一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构6个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

六都寨镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人。单位编制人数为114人，实际在职干部职工人数116人（其中公务员40人，职工66人，经营性岗位9人，下村任职1人），退休人员61人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，伤残人员2人。房屋面积12186平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年六都寨镇部门预算编报范围包括六都寨镇政府机关（包括人大常委会机关、政协机关、政府机关、共产党机关、财政、安监等6个公共服务机关）、文体卫站、就业和社会保障站、计划生育服务站、城乡社区规划和环保站、农业综合服务站、水务站等7个部门单位。

（一）收入预算：2019年年初汇总各部门预算总收入2534.2万元，同比上年增加865.8万元,增长51.9%，其中：上级补助收入1026.1万元，专项资金1508.2万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数2534.2万元，同比上年增加865.8万元,增长51.9 %，其中：一般公共服务支出1838.4万元；文化旅游体育与传媒支出65.9万元；社会保障和就业支出73.9万元；卫生健康支出191.5万元；城乡社区支出（包括环卫城建城管等）102.6万元；农林水事务支出261.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出2534.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1026万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为1508.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小城镇建设项目支出预算850万元，年度绩效考核专项支出134.4万元，扶贫驻村工作队补助57.6万元，综治维稳专项工作支出93.2万元，环卫城建城管专项经费80万元，主要用于环卫和市容管理专项经费（含垃圾运输费）以及城区公共基础设施维护费等，农业专项经费80万元，主要用于烤烟生产专项经费、惠农减负工作、农机购置补贴经费以及粮食生产等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费22.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费16.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少2.2万元，主要原因是严格控制公务接待标准，加大机关食堂接待力度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年六都寨镇人民政府运行经费财政的拨款预算1026万元，比2018年预算增加3.6万元，增长0.25 %。

(二)政府采购情况

2019年六都寨镇人民政府采购预算总额10万元。其中:政府采购房屋维修7万元；政府采购办公用品预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值617.1万元，其中：车辆1辆，原价值26.4万元，办公家具、设备142.5万元，房屋12186平方米，价值448.2万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1508.2万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额2534.2万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2534.2万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1026万元、项目支出1508.2万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2019年1月23日

2019年部门预算报表_六都寨镇人民政府