2023年度隆回县科学技术协会部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  隆回县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县科学技术协会概况

一、部门职责

传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县科学技术协会内设机构包括：办公室、科普部、学会部。

（二）决算单位构成。隆回县科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县科学技术协会本级1个单位，没有下属单位或机构。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计330.99万元。与上年相比，减少111.85万元，减少25.26%，主要是因为本年度压减上年度预算项目，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计322.73万元，其中：财政拨款收入258.96万元，占80.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.77万元，占19.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计330.99万元，其中：基本支出135.57万元，占40.96%；项目支出195.42万元，占59.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计258.96万元，与上年相比，减少50.46万元,减少30.69%，主要是因为本年度压减财政预算项目，财政拨款收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出258.96万元，占本年支出合计的78.24%，与上年相比，财政拨款支出减少50.46万元,减少30.69%，主要是因为本年度压减财政预算项目，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出258.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出199.09万元，占76.88%；社会保障和就业支出（类）支出56.87万元，占21.96%；卫生健康支出（类）支出0.5万元，占0.19%；农林水支出（类）支出2.5万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为258.96万元，支出决算数为258.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为43.06万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为85.91万元，支出决算为85.91万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为42.33万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出114.8万元，其中：

人员经费88.77万元，占基本支出的77.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费26.03万元，占基本支出的22.67%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比减少0.94万元，减少30.82%,减少的主要原因是本年度严格控制公务用车，公务用车运行维护费大幅度减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比增加0.55万元，增长112.24%,增长的主要原因是本年度科技活动次数增加，相关工作指导、检查增加，接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的48.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格按上级文件精神减少公务用车，压缩公务车辆运行费，与上年相比减少1.49万元，减少58.2%,减少的主要原因是本年度控制公务用车次数，公务用车运行维护费大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占49.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占50.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组8个、来宾65人次，主要是开展科技活动相关工作指导、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.07万元，主要是车辆保险、保养及燃料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.04万元，比上年决算数减少6.65万元，降低20.34%。主要原因是：严格控制办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出，本年度运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大蓬车，用于科普宣传教育；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度县科协严格按照预算法、行政事业单位财务管理制度等法律法规、规章规制度执行，厉行节约，反对浪费，不断改进完善内部管理机制。

（二）部门整体支出绩效情况

一、凝心聚力促进高质量发展，服务创新驱动

（一）全力协办“智慧潇湘·才聚隆回”2023年隆回县人才面对面活动。5月27日至28日，“智汇潇湘·才聚隆回”2023人才面对面活动和高峰论坛在隆回县举行。邀请中国工程院院士、湖南农业大学校长邹学校为隆回科技赋能产业发展，全面推进乡村振兴提供智力支撑。

（二）积极服务湖南省首届科技创新论坛。促成湖南盛世丰花科技有限公司与吴信博士签订了合作协议；邀请浙江大学的陈伟芳教授走进隆回一中大讲堂，为700多名学生带来一场航天科普的讲座。

（三）精心服务第一批国家产业顾问组调研考察。6月份、9月份，以中国农业科学院特产研究所药用植物研究室主任、研究员张亚玉为组长的第一批中药材产业顾问组到隆回调研并召开座谈会，先后到鸿利药业乡村振兴馆等6个地点调研金银花、百合等中药材产业发展情况，为产业发展把脉。

（四）积极主动争取各类科普项目。加强对科普小镇项目的跟踪服务和指导；推荐优秀科技人才参加“小荷人才专项”、“湖南创新达人”评选；县科协的“科学传播能力提升”和湖南沐仙湖科普教育基地成功入围省级基层科普行动项目。

（五）隆回县基层科普行动计划项目有序推进。按照《隆回县科普经费使用管理办法（试行）》，从全县科普示范社区（村）、科普示范基地、农技协、家庭农场、科普教育基地选取10家优秀单位作为2023年度隆回县基层科普行动计划奖补项目。

二、用心用情服务科技工作者

（一）对科技工作者进行调查摸底。全面调查在我县企业、事业单位和社会组织工作的直接从事科学技术研究开发、传播普及、推广应用，及专门从事科技管理工作的科技工作者和长期工作在工农业生产和科技推广第一线，有重大技术突破或者在技术成果转化中业绩突出产生了显著的经济效益和社会效益“土专家、田秀才”，初步摸清科技人才家底。

（二）开展最美科技工作者评选。县科协、县委宣传部、和县科工信局联合隆回县2023年度“最美科技工作者”评选活动。经过严格评选，黄剑花等十名来自乡镇（街道）、教育系统、农业系统、卫健系统和高新区的科技工作者为隆回县2023年最美科技工作者。

（三）创新形式开展“全国科技工作者日活动”。5月30日组织召开科技工作者代表座谈会，县委领导看望慰问了陈富昌、李林波、魏国南和蜜蜂科技志愿服务队等一线科技工作者和科普组织，为最美科技工作者颁发了荣誉证书；组织科技工作者代表深入湖南沐仙湖科普教育基地进行科普与基地的有效融合考察。

（四）积极推进科普师职称评审。通过广泛细致的宣传，从我县非公有制经济组织、社会组织中选择以易于理解、接受和参与的方式，向大众普及自然科学和社会科学科普知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、推广科学技术应用的专业技术人员参加市人社局 、市科协的科普师评审。

三、多措并举开展科普活动

（一）开展科技活动周科普活动。5月29日上午，与县科工信局在群贤小学举行2023年隆回县科技活动周暨全国科技工作者日活动启动仪式。活动现场设置了机器人表演秀、人工智能编程等科普展示，县人民医院小蜜蜂团队同步开展了自救互救知识演练。

（二）主办第44届隆回县青少年科技创新大赛。县科协牵头县教育局尽早谋划，选送优秀作品参加市赛和省赛。隆回获一、二、三等奖共16项；藕塘完小校长陈勇、黄金井中学校长汪洪宇分别获“十佳科技辅导员”“十佳科技辅导员”提名奖；藕塘完小、黄金井中学分别获得“十佳科技教育创新学校”“十佳科技教育创新学校”提名奖；隆回县组委会（县科协、县教育局、县科工信局、邵阳市环境保护局隆回分局）获评“优秀组织单位”，隆回获奖等级和数量均居邵阳市第一。

（三）开展“五进”科普活动。县科协充分利用各类资源，联合县委政法委、县公安局等单位利用科普大篷车、科普展板深入各学校、社区、厂矿企业、农村、机关开展“科学家精神”宣讲和禁毒、反邪教等为主要内容的科普活动；组织科技人员在岩口镇、南岳庙镇等地认真开展“科技三下乡”“科普进农村”活动，将科学技术送到田间地头各农户手中，科普大篷车行程6000公里，发放科普资料14000多份，科普书籍6000余册。

（四）全力推进科普资源助推“双减”工作。全县500人以上的学校有72所，均配备了科技教师，结合地域特色开展科普活动助推“双减”工作落实走深。“百名院士进校园，万名科技工作者上讲台”活动在全县实现全覆盖。湖南沐仙湖科普教育基地以滩头非遗文化为核心，以科普资源助推“双减”为抓手，以乡村振兴为目标，共接待研学旅行、劳动教育、国防教育、军事拓展等为目标的学校研学团20个4000人次。

（五）高规格开展全国科普日活动。各乡镇（街道）、县直各机关结合实际，开展多种形式、声势浩大、各具特色的全国科普日活动，隆回县委被省科协推荐到中国科协，有望获得全国优秀组织单位。

（六）开展2023年隆回县“科普达人”评选活动，推动科普中国APP落地应用。鼓励有文化、有素质的农民、返乡大学生和创业人员、“五老”成为科普中国信息员，指导信息员分享“科普中国”相关文章，传播科普知识，积攒科普信息传播量，争做科普信息传播达人。全年传播量稳居全市第一，全省前列。

四、主动作为，为党委政府决策服务。

（1）建立“科技小院”，推进乡村振兴。为探索农业领域发展新路径，8月22日，省农技协领导赴隆回县开展基层农技协组织提能行动暨“科技小院”学会服务活动。结合县域产业，建立了优质水稻、金银花、蔬菜等五个“科技小院”和县内第一个学会服务工作站。

（2）成立隆回县农村专业技术协会联合会。为了进一步推动隆回县农业科技发展，全县农民提供更加专业、便捷的技术培训和技术服务，助力农业产业转型升级，推动隆回县农业科技进步。隆回县农村专业技术协会联合会拟成立，联合会的《章程》（草案）、业务范围、会员管理、组织架构、会费收取、成立大会暨第一次会员代表大会召开时间等已经通过筹备委员会和代表大会通过。

（三）存在的问题及原因分析

存在年度预算执行偏差较大、固定资产清查不及时等问题，主要原因是年初预算编制不科学,有关管理制度不健全。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.隆回县科学技术协会隆回县科学技术协会决算公开表

附件2.隆回县科协2023年部门整体支出绩效自评报告