第一部分 县科协部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 县科协2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度县科协部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务,机构设置为业务组和办公室。本决算数据无下属二级单位。

二、单位基本情况

科协单位编制人数为5人，实际人数11人，其中在职9人，退休2人。车辆编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积120平方米。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围是本单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入439.09万元，比上年增12.93%，主要是由于上年结转结余138.85万元。总支出347.65万元，比上年增39.08%。主要是人员经费和科普项目经费支出的增加。

（二）收入决算情况：2018年收入439.09万元，其中：一般公共预算拨款收入300.23万元，上年结转结余138.85万元，总收入与2017年增50.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元。总收入增加主要是由于上年结转结余138.85万元。

（三）支出决算情况：2018年支出347.65万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术347.65万元，与2017年增97.69万元。主要是人员经费和科普项目经费支出的增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入300.23万元，比上年减少3.69%，一般公共预算财政拨款收入300.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出347.65万元，比上年增加39.08%，一般公共预算财政拨款支出347.65万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入300.23万元，比上年减少3.69%。财政拨款支出347.65万元，比上年增39.08%。

（二）2018年财政拨款收入300.23万元。其中：一般公共预算拨款收入300.23万元，与2017年减少11.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。主要是科普项目经费支出的减少。

（三）2018年财政拨款支出347.65万元。基本支出：347.65万元，其中：工资福利支出108.72万元,商品和福利支出231.97万元,对个人和家庭补助支出4.52万元，其他资本性支出2.43万元。主要是人员经费和科普项目经费支出的增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4万元，决算数为0.4万元。其中：因公出国（境）费预算数为2万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0.5万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0.5万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为1万元，决算数为0.4万元，公务接待10批36人次。

 “三公”经费增加变化情况：

减少： 2018年“三公”经费决算比2017年减少1.2万元，县科协部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：县科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年县科协部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出234.4万元，比2017年决算增加128.05万元，主要是人员经费和科普项目经费支出的增加

 (二)政府采购情况

2018年县科协部门政府采购总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值357151元，其中：车辆1辆，价值230000元，其他通用设备68000元，办公家具59151元，房屋120平方米，价值0元。

无公车和大型设备：科协无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备0台。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款300.23元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。无重点绩效评价结果。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件：隆回县科协2018年决算公开表格