一、部门主要职能和机构设置

传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务,机构设置为业务组和办公室。

二、单位基本情况

编制人数为5人，实际人数11人，其中在职9人，退休2人,遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积120平方米,固定资产32.79万元等等...

三、部门收支概况及变化情况

部门预算编报范围包括是县科协。

（一）收入预算：2018年年初预算数200.8万元，同比上年增加21.06万元,增长14.08%%;其中，公共财政拨款100.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数200.8万元，同比上年增加21.06万元,增长14.08 %;其中，其中，一般公共服务16.61万元，公共安全0万元，教育6万元，工资福利支出83.46万元，科普经费支出100万元（办公费、会议费、资料费、劳务费、专用材料费等）（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出200.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为200.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为100万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科普教育经费支出6万元，主要用于青少年科技创新等方面；科普项目、会议支出66万元，主要用于创建全国科普示范县建设、科技扶贫、科普会议等方面；科普事业保障经费支出28万元，主要用于人员保障方面支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费4.4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.5万元、公务科普大蓬车用车费1万元（公务用车运行维护费0.9万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加0.7万元，主要原因是：（1）、由于创建全国科普示范县，接待上级领导考察、调研的次数增加；（2）开展各项科普活动次数增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年科协单位运行经费财政的拨款预算200.08万元，比2017年预算增加21.06万元，增长14.08 %。

(二)政府采购情况

2018年科协单位采购预算总额5万元。其中:政府采购电子产品预算2万元；政府采购其他预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科协单位固定资产账面价值32.79万元，其中：车辆 1辆，价值23万元，其他通用设备14.57万元，办公家具3.8万元，房屋120平方米，价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元，其中： 基金收入0万元，基金收入0万元……。2018年本单位政府性基金预算支出 0万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度科协预算公开表格

2018部门预算报表