隆回县建设工程和质量监督站2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县建设工程和质量监督站2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县建设工程和质量监督站部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）贯彻执行国家、省市有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，参与拟订全县有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施，协助建设行政主管部门建立全县建设工程质量安全管理监督体系，组织落实工程质量终身责任制和施工安全生产责任制。

（二）负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量、施工安全和各方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理、检测、商混搅拌站）的工程质量安全行为实施监督管理。

（三）负责依法对管理范围内建设工程开工安全条件审查，工程质量安全监督注册；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全审查、监督、管理。
   （四）组织开展建设工程质量安全日常监督检查、巡查，参与建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，开展建设工程项目及施工企业建设施工质量安全管理标准化实施情况的日常考核评价，参与建设施工质量安全管理标准化考评工作，掌握和发布建设工程质量安全生产动态，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；监督检查建设单位和建筑企业对安全文明施工措施费的支付和使用；负责建筑起重机械使用登记。

（五）负责监督、检查管理建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量检测工作，对全县建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理；配合有关部门参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。
  （六）监督建设单位组织的工程竣工验收活动，审查工程质量安全技术资料，编制建设工程质量安全监督报告。
  （七）负责对施工企业从业人员安全考核、企业安全认证资料初审和上报工作；组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的质量安全生产教育与培训工作。负责建筑施工行业安全生产责任保险承保工作监督管理，协助施工企业做好安全生产事故保险理赔，负责施工企业职工因工伤亡的统计上报。

（八）参与对相关责任单位和责任人在施工过程中违反有关法律法规和施工技术标准、规范的行为进行调查处理，对需要实施行政处罚的，形成初步调查报告报主管部门进行行政处罚。

（九）负责开展建设工程施工现场质量安全标准化示范观摩工地（工程）创建和优质工程评选活动，参与创省市质量安全标准示范化观摩工地（工程）和优质工程申报初审。
   （十）调解在建工程和保修期内的建设工程质量安全纠纷，受理工程质量安全投诉、举报，及时组织处理工程质量安全投诉事件，参与工程质量安全事故的调查处理。
    （十一）负责蓝天保卫战、扬尘治理各项工作措施落实的监督管理，落实建设工地农民工实名制制度，做好农民工工资保障工作。
    （十二）总结质量安全监督工作经验，掌握工程质量、安全状况，定期向上级主管部门报告及社会公告。

（十三）负责全县燃气行业日常安全监督管理工作，负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作，负责燃气安全管理活动，依法打击违法违规经营燃气、违法违规开发建设燃气供应设施和危害燃气管网及设施的行为，配合主管部门会同公安、城管、应急等部门的行政执法工作；负责组织开展燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作；参与全县燃气行业发展规划编制工作，燃气企业经营许可证核发的初审工作。
    （十四）完成县人民政府及主管部门交办的其他工作。

（十五）我单位设办公室、财务股、技术股、质量监督股、安全监督股、燃气管理股六个股室。

二、单位基本情况

隆回县建设工程和质量监督站编制人数10人，实际人数91人（其中，在职 79人，离退休12人），遗属补助人数0人，小车编制数2台，实际2台，房屋面积1100平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县建设工程和质量监督站。

（一）收入预算：2020年部门预算数734.4756万元，同比上年增加331.7756万元,增长45.17%，增加原因是人员经费增加及专项需求增加。其中：公共财政拨款722.4756万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入12万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数734.4756万元，同比上年增加331.7756万元,增长45.17 %，增加原因是人员经费增加及专项需求增加。其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出734.4756万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为722.4756万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出613.4万元（包含基本养老保险68.7万元、医疗保险36.2万元、工伤保险3.4万元、住房公积金51.59万元、基本工资245.97万元、地方性公务员津贴92.4万元、绩效工资84万元、回民补助0.28万元、医疗补助19.49万元、奖金11.26万元），商品服务支出108.3万元。

（二）项目支出：2020年部门预算数为12万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：清算农民工工资支出8万元，主要用于相关工作的办公打印费.会议费.劳务费等方面；造价调查支出4万元，主要用于相关工作的办公打印费.会议费.劳务费等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费9.9万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费8.9万元（公务用车运行维护费8.9万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加1.6781万元，主要原因是：（1）新增加的燃气管理工作点多面广，下乡巡查多；（2）增加了建设工地的质量监督工作。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县建设工程和质量监督站运行经费财政的拨款预算108.34万元,比上年增加88.34万元，增长440%,增加原因是单位合并人员经费增加。

(二)政府采购情况

2020年隆回县建设工程和质量监督站采购预算总额6万元。其中:政府采购计算机设备及软件预算2万元；政府采购家具台桌类预算2万元；政府采购通用电气设备2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值332.73993万元，其中：车辆 2辆，价值38.633628万元，其他通用设备42.356201万元，办公家具14.1605万元，房屋1100平方米，价值238.123664万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共预算拨款12万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额733.7688万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)721.7688万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其它资金12万元。按支出性质分：基本支出721.7688万元、项目支出12万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年我局会议费预算为3.8万元，拟召开9次会议，人数80人；2020年本部门培训费预算4万元，拟召开5次培训，培训人数110人，培训内容为建筑工程质量监督法律法规。我单位2020年未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县建设工程和质量监督站部门预算报表