第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

开展教育教学研究，指导课堂教学改革，调研教育教学现状，服务教育教学决策。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
   内设科室分别是：小学学科教研组、初中学科教研组、高中学科教研组、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县教育科学研究室单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算438.44万元，其中，一般公共预算拨款438.44万元，政府性基金预算拨款 0万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 收入较去年预算减少78.32万元，主要原因有：一是纳入预算的单位人数减少，二是年初预算的特定类项目减少。

（二）支出预算：

2024年本部门支出预算438.44万元，其中：

1. 教育支出（类），教育管理事务（款），行政运行（项）

2023年预算为516.76万元，2024年预算为77.48万元，比上年减少439.28万元，减少85.01%，主要原因是：2024年年初预算中教育预算行政运行支出大幅减少，大部分资金预算在一般行政管理事务当中；

2. 教育支出（类），教育管理事务（款），一般行政管理事务（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为360.96万元，比上年增加360.96万元，增长100%，主要原因：是2023年一般行政管理事务与行政运行合并预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算438.44万元，其中：

1. 教育支出（类），教育管理事务（款），行政运行（项）

2023年预算为516.76万元，2024年预算为77.48万元，比上年减少439.28万元，减少85.01%，主要原因是：2024年年初预算中教育预算行政运行支出大幅减少，大部分资金预算在一般行政管理事务当中；

2. 教育支出（类），教育管理事务（款），一般行政管理事务（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为360.96万元，比上年增加360.96万元，增长100%，主要原因：是2023年一般行政管理事务与行政运行合并预算。

具体安排情况如下：   

（一） 基本支出：

2024年本部门基本支出预算数407.04万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出340.91万元（其中：基本工资168.71万元、津贴补贴4.8万元、绩效工资57.6万元、养老保险41.09万元、医疗保险18.62万元、医疗补助18.76万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金30.81万元）；2、商品和服务支出46.08万元（其中：培训费3.37万元，工会费4.38万元，福利费14.33万元）；3、对个人和家庭的补助支出20.04万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算31.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本性支出0.8万元，主要用于改善单位办公条件支出；教研经费30万元，主要用各学段教学教改方面支出；特级教师补助支出0.6万元，主要用于发放特级教师津贴支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2024年本部门机关运行经费预算数为46.08万元，比上年预算减少5.22万元，减少10.18%，主要原因是纳入本年度预算的单位人数减少。

（二）“三公”经费预算：

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开高三模考分析会议和初三模考分析会5次，人数192人，内容为参考学生学情分析及初高中学考高考迎考复习对策；培训费预算3.37万元，拟开展初中命题培训、组织事业单位工作人员公需专业科目培训、内容为突出政治训练历练强化专业能力精神、开展党建活动培训，计划组织党员每年到红色教育基地学习一次。节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：

2024年本部门政府采购预算总额5.54万元，其中，货物类采购预算5.54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2023 年 12 月底，本部 门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为438.44万元，其中， 基本支出407.04万元，项目支出31.4万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年隆回县教育科学研究室部门预算表

附件：隆回县教育科学研究室部门预算公开表