第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县教育科学研究室2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县教育科学研究室部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

　　　 
　　　一、部门职能职责和机构设置 
　　隆回县教育科学研究室主要工作职责是研究教育理论、促进教育发展、教育教学理论研究。本决算数据无下属二级机构和单位。

二、单位基本情况

隆回县教育科学研究室单位编制人数30人，实际人数54人（其中，在职25人，离退休29人），遗属补助人数4人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积700平方米，固定资产79.18万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入460.13万元，比上年减少25.12%。总支出425.88万元，比上年减少23.63%。减少原因2017年追加支出基本工资和绩效工资,另外退休人员的绩效工资由单位发放,而2018年退休人员的绩效工资由社保统一发放。

（二）收入决算情况：2018年收入460.13万元，其中：一般公共预算拨款收入348.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年减少154.32万元，减少原因是2017年度追加了工资和绩效工资预算,当年纳入预算的非税收入全部返回,但2018年还有65.2万纳入预算管理的非税收入没有返回,所以2018年收入比2017年收入减少了。

（三）支出决算情况：2018年支出425.88万元，其中:教育支出421.11万元;社会保障和就业支出4.77万元。比2017年减少131.74万元。减少原因2017年追加支出基本工资和绩效工资,另外退休人员的绩效工资由单位发放,而2018年退休人员的绩效工资由社保统一发放,所以2018年的支出比2017年减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入348.14万元，比上年减少26.73%，一般公共预算财政拨款收入348.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出370.72万元，比上年减少22.96%，一般公共预算财政拨款支出370.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入348.14万元，比上年减少26.73%。财政拨款支出370.72万元，比上年减少22.96%。

（二）2018年财政拨款收入348.14万元。其中：一般公共预算拨款收入348.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年减少131.74万元。减少原因是2017年度追加了工资和绩效工资预算,当年纳入预算的非税收入全部返回,但2018年还有65.2万纳入预算管理的非税收入没有返回,所以2018年收入比2017年收入减少了。

（三）2018年财政拨款支出370.72万元。基本支出：370.72万元，其中：工资福利支出273.9万元,商品和福利支出66.53万元,对个人和家庭补助支出30.28万元。项目支出：0万元，与2017年减少0万元。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2万元，决算数为0.55万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为2万元，决算数为0.55万元，公务接待6批40人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2018年“三公”经费决算与2017年持平。隆回县教育科学研究部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县教育科学研究部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县教育科学研究室部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出66.53万元，比2017年决算减少10.22万元，减少原因严格遵守财政财务制度,从严控制支出。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县教育科学研究室部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值791786.2元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备438339.2元，办公家具132658元，房屋700平方米，价值218189元。

1、无公车和大型设备：隆回县教育科学研究室部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款348.14万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件：2018年度隆回县教育科学研究室部门决算公开表格