一、部门职能职责和机构设置

研究教育理论、促进教育发展、教育教学理论研究。

二、单位基本情况

隆回县教研室单位编制人数为 30 人，实际人数 23 人，其中在职 23 人，离退休 28 人。遗属补助人数 4 人，房屋面积 700 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2018年年初预算数351.7万元，同比上年增加37.3万元,增长11 %;主要原因是：在职人员基本工资和绩效工资，机关事业单位养老保险预算都有所提高。其中，公共财政拨款329.3万元，专项商品和服务支出22.4万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数351.7万元，同比上年增加37.3万元,增加11 %;主要原因是：在职人员基本工资和绩效工资，机关事业单位养老保险预算都有所提高。其中，工资福利支出295.1万元，一般商品服务支出31.3万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元，专项商品和服务支出22.4万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出351.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为329.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为22.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：十三五课题办公支出2.9万元；交通费支出3.8万元；会议费支出9.5万元；公务接待费支出1.5万元；其他支出4.7万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费35000元，其中单位公务接待费 20000 元， “十三五”课题公务接待费15000元。我单位没有公车及出国培训费。和2017年基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018 年我单位运行经费财政的拨款预算 3517247 元，比2017年预算增加 373553 元，增长11 %。

(二)政府采购情况

2018年 我单位采购预算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 555864 元，其中：通用设备 278497 元，办公家具 59178 元，房屋 700 平方米，价值 218189 元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款351.7万元；

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县教研室2018年部门预算公开表