隆回县教研室2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

隆回县教研室隶属于隆回县教育局，是教育局的二级机构。主要职责是：研究教育理论、促进教育发展、开展教育教学理论研究。

二、单位基本情况

教研室单位编制人数为 30 人，实际人数53人，其中在职 24 人，离退休 29人。遗属补助人数4人，房屋面积 700 平方米。固定资产42.05万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入489.8万元。比上年增加19.8%。总支出557.62万元，比上年增12.16%。

（二）收入决算情况：2017年收入489.8万元，其中：一般公共预算拨款收入475.16万元，事业收入14.64万元，与2016年增加97.4万元。增加原因绩效工资和住房公积金的提高及养老保险支出。

（三）支出决算情况：2017年支出557.62万元，其中:教育支出557.62万元,比2016年增加88.92万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入475.16万元，比上年增加8.67%，一般公共预算财政拨款收入475.16万元，无政府性基金预算财政拨款。财政拨款总支出481.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出481.22万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入475.16万元。比上年增加19.8%。财政拨款支出481.22万元。

（二）2017年财政拨款收入475.16万元，其中：一般公共预算拨款收入475.16万元，无政府性基金预算拨款。

（三）2017年财政拨款支出481.22万元。基本支出： 481.22万元，其中：工资福利支出368.93万元,商品和福利支出76.75万元,对个人和家庭补助支出35.54万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.11万元，决算数为0.55万元.其中：公务接待费预算数为1.11万元，决算数为0.55万元，公务接待6批，20人次。

2017年“三公”经费决算与2016年持平。隆回县教研室按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

教研室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年教研室机关（事业）运行经费财政拨款决算76.75万元。与2016年增加4.9万元。

（二）政府采购情况

2017年XX部门政府采购总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

教研室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款475.16元；

重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年隆回县教育科学研究室决算公开表