隆回县教师进修学校部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县教师进修学校是一所省示范性培训学校。编制人数为37人，实际教职工人数36人，退休教职工32人。

（二）2023年的重点工作

隆回县教师进修学校负责全县义务教育阶段中小学校长、教师业务培训工作。负责制定并组织落实全县义务教育阶段校长和教师队伍建设培训规划。负责制订并组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。负责全县汉语言文字工作。负责全县中小学教师信息技术应用能力提升工程培训。

（三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为1388.41万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1388.41万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。

（二）项目支出情况

      2023年我单位没有项目资金。

（三）“三公”经费情况

2023年我单位“三公”经费0万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费0万元

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数，预算不足。

3、由于高级教师比例高，绩效工资严重不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及公用经费。

5、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

隆回县教师进修学校2023年部门整体支出绩效自评表和基础数据表