目录  

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县教师进修学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县教师进修学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

隆回县教师进修学校是湖南省示范性教师培训机构，负责全县义务教育阶段中小学教师业务培训，全县中小学教师普通话培训、学分登记等工作。

（二）机构设置：

隆回县教师进修学校单位内设机构包括：国培办、县培办、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处、语言文字办等。

二、单位基本情况

隆回县教师进修学校编制人数35人，实际人数65人（其中，在职32人，离退休33人），伤残补助1人，房屋面积7618平方米。

三、部门收支概况及变化情况

本单位无下级机构

（一）收入预算：2021年部门预算数979.54万元，同比上年减少6.69万元,减少0.68%，其中：公共财政拨款979.54万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算比上年减少原因是本年退休教师一次性补贴减少。

（二）支出预算：2021年部门预算数979.54万元，同比上年减少6.69万元,减少0.68%，其中：教育979.54万元。支出预算比上年减少原因是本年退休教师一次性补贴减少。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出979.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为979.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少2.6万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约支出。

六、其他有关情况说明  

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年隆回县教师进修学校运行经费财政的拨款预算579.11万元，比2020年执行数减少619.12万元，减少51.67%。主要原因是2021年预算未包括培训经费等运行经费。

(二)政府采购情况

2021年隆回县教师进修学校采购预算总额235万元。其中:政府采购通用设备预算25万元；政府采购办公用品（培训）预算40万元，政府采购印刷资料与学员培训教材预算63万元，政府采购办公设备预算22万元，政府采购办公楼附属设施预算85万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值415.99万元，其中：其他通用设备119.91万元，专用设备30万元，图书3.64万元，办公家具26.98万元，房屋7618平方米，价值235.46万元。共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额979.54万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)979.54万元，按支出性质分：基本支出979.54万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2021年本部门培训费预算261.10万元，其中用于学员远程学习平台及高端研修赴外省培训等260万元。如：教育管理干部人数共210人，预算18万元；信息技术2.0远程培训2000人，预算36万元；传统文化进校园、师训大讲堂、学科实践等远程培训4800人次，预算86.4万元；线下培训有师训专干68人，新教师岗前培训学员800人、师训大讲堂培训400人、新招聘特岗教师培训200人，“1+1+N”手拉手培训200人、财务管理人员培训80人，普通话培训400人，预算119.6万元；水费15万元、电费21万元用于日常水电费支出；差旅费2.5万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；办公费18.5万元；印刷费20万元用于学员培训资料与教材、用于培训学员支出，维护费15万元用于正常办公维护支出；租赁费1万元用于培训场地费；劳务费8万元；用于食堂工友、保安工资及物业管理人员支出等；专用燃料费4万元用于学员食堂开支；其他交通费用1万元用于城内接送专家支出；税金及附加费用2.5万元用于培训开支；还有其他支出99.49万元用于培训期间专家课时费及名师工作开展教研活动比赛其他开支等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年预算公开表--教师进修学校