一、部门职能职责和机构设置

我校是湖南省示范性教师培训机构，负责全县义务教育阶段中小学教师业务培训，全县中小学教师普通话培训、学分登记等工作，机构由校长室、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处组成。

二、单位基本情况

我校编制人数为35人，实际人数27人，其中在职 27 人，离退休 32人。遗属补助人数 2人，房屋面积 7618平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围：隆回县教师进修学校。

（一）收入预算，2018年年初预算数280.7万元，同比上年减少40万元,减少12.8 %;其中，公共财政拨款280.7万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数280.7万元，同比上年减少90万元,减少28 %;其中，公共财政拨款280.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出280.7万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为280.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 48200元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 29800元，比2017年执行数减少1600元，主要原因是：压缩“三公”经费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年我校运行经费财政的拨款预算2807993 元，比2017年预算减少902555 元，下降 12 %。

(二)政府采购情况

2018年我校采购预算总额 80000元。其中:政府采购预算80000元；政府采购预算80000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值3923869.81 元，其中：其他通用设备1709538.81 元，办公家具150000 元，房屋 7618 平方米，价值 2064331元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算拨款2807993 元；纳入绩效评价试点的项目 1个，涉及一般公共预算拨款2807993 元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表隆回县教师进修学校