部门整体支出绩效自评报告


一、部门概况
（一）部门基本情况
我局主要负责贯彻落实国家、省、市有关科技、工业、信息化的方针政策和法律法规，综合管理全县科技、工业、信息、电力行业工作，归口管理科技、工业、信息行业的专项资金，承担新型工业化和信息化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
我局单位实有人数为49人（其中科工信事务中心13人，金矿服务中心3人），实际人数为125人，其中在职49人，离退休76人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数11人，房屋面积6355平方米。
（二）2022年的重点工作
2022年，我县完成实现规模工业增加值62.3亿元，同比增长7.5%，完成产业固定投资175.95亿元，同比增长21.7%，全年新增规模工业企业16家，我县新增高新技术企业13家，重新认定3家；完成科技型中小企业入库备案登记141家，完成技术合同成交额登记4.23亿元，完成研发投入统计7.9亿元；盛世丰华、鸿利药业获批省级专精特新“小巨人”企业，湖南京能新能源科技有限公司成功申请复核省级专精特新“小巨人”。
2022年，我县实现行政村4G网络全覆盖，自然村（组）覆盖率92%，新开通5G站点247个；实现行政村光纤宽带通达全覆盖，乡镇政府驻地100M光网宽带接入覆盖，全县自然村光纤通达率100%；3家企业成功申报湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目；2家企业实现两化融合管理体系贯标评定初选；1家企业纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点；成功推荐湖南京能新能源科技有限公司申报为湖南省“上云上平台”标杆企业。
（三）部门整体支出情况
本年收入合计2719.5万元，其中：财政拨款收入2719.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2022年度财政拨款支出2719.5万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出比上年增加了90.8万元，增加3.5%，主要是上级专项资金支出增加了特别是防疫物资专项增加了。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
22022年度财政拨款基本支出803.6万元，其中:人员经费713.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
（二）项目支出情况
2022年年末决算数为1915.95万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。其中县本级科技工业发展专项支出400万，规模企业基础服务102万元，高新技术企业奖补180万元，防疫应急支出792.95万元，企业支帮促47万元，上级工业专项254万元，上级科技专项110万元，移动互联网专项60万元。主要用于科技企业奖励、科技工作推进、工业企业技术改造、信息化升级、淘汰落后产能、发展战略性新兴产业、推进新型工业化等。
（三）“三公”经费情况
1．因公出国（境）费用；
我单位没有因公出国费用
  2．公务接待费；
公务接待费3万元，比上年减少了1万元。
3．公务用车购置及运行费。
我单位没有公务用车费用
三、部门整体支出绩效情况
总的来看，我局部门整体支出绩效较好，资金的使用在我县工业、科技、信息化行业发展建设中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。从促进经济转型来看，工业发展资金、科技专项资金有力的推动了我县“新型工业化”、科技强县的进程，创新创业环境日益改善，培育孵化市场主体功能不断加强，自主创新能力不断提升。从推动产业发展来看，三大支柱产业（食品、建材、轻工）的产业链日益完善，逐步形成了产业集群，产业能级不断提升。各方面的资料充分表明，工业发展专项资金、科技专项资金在扶持我县工业企业发展、企业科技创新和推动“新型工业化”发展等方面贡献巨大，作用不可替代。
四、存在的问题
一是资金的使用不平衡，支出主要集中在年头和年尾。这是由历史原因及受传统思想影响，干部的津补贴、奖金等都在春节前后发放，本年度奖金往往要到下一年度才能发放。
二是专项资金的拨付使用滞后。专项资金的相关文件一般都得经过县人大审议，往往要到每年的7、8月份才能出台，中间的拨付的手续又很复杂，从下指标、报计划到申请支出耗时耗力，最终导致到年底了专项资金的拨付仍未到位。
五、改进措施和有关建议
一是要统筹规划，按进度平均放发干部的津补贴和缴纳社会保险等费用。
二是增强预算执行的政策意识和项目资金使用的紧迫性，督促项目实施流程简化资金审批程序，加快资金支出进度。
三是专项资金严格实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”。在专项资金使用过程中，强化资金预算管理，优化资金预算支出结构，突出支出重点，加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。
四是加大对财务人员的培训，提高业务能力和水平，提高财务人员待遇，实行财务人员专岗专职，杜绝财务人员身兼数职情况。

2022年科技专项经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据隆回县财政局《关于下达2022年度科技三项和工业科技专项资金计划的通知》（隆财企〔2022〕6号）文件精神，及经县人大常委会会议批准，2022年县财政为我局每年安排工业科技专项资金400万元，其中科技专项200万元，工业专项200万元。主要用于夯实我县工业基础，促进战略性新兴产业发展与科技成果转化、民生技术突破、科技创新人才和团队培养。
（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。
1、安排工业科技专项资金目的在于提升我县工业、科技水平，促进经济转型升级，推进经济结构战略性调整。争取每年新入规规模企业10家以上，新增高新技术企业3家以上。
2、通过专项资金的扶持，加快我县工业企业的技术更新步伐，推动企业自主技术创新能力和企业转变发展方式，实现产业升级，产生较好的经济效益，发挥财政资金的引导作用，增加就业岗位，减少环境污染，促进我县新型工业化和科技创新工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位、投入等情况分析。
根据隆回县财政局有关文件精神，及经县人大常委会会议批准，每年县财政为我局共安排科技工业发展专项资金400万元。其中科技三项经费200万元，工业专项200万元于每年11月前到位。
（二）项目资金实际使用情况分析。
1、工业发展专项资金200万元
（1）2022年度制造强县暨“百十一工程”部结表彰奖励经费安排72万元，已使用77万元，超支5万元。其中制造强县先进个人奖4.5万元,新增规模企业奖40万元,加速推进制造强县先进单位30万元,奖牌制作等2.5万元。
（2）培育战略性新兴产业经费88万元，已使用88万元。资金已奖励给中小微企业服务平台、鸿展自动化设备、三珍农产品、三云制衣、鸿利药业、玖亮节能、和亚运动、天域农业、军杰食品、京能新能源、三百运动、好菇粮农业等企业。
（3）工业企业环保治理工作经费5万元，已使用5万元。差旅费3.5万元，宣传费1.5万元。
（4）“百十一工程”建设工作经费安排10万元，已支出10.9万元，超支0.9万元。其中支付县直职能部门和乡镇“一二三工程”工作经费5万元，“一二三工程”数据采集分析支出5.9万元。
（5）行业安全生产指导5万元，已使用5万元。其中：工业行业安全生产及市场监管支出2.2万元，通信企业运营监管支出2.8万元。
（6）制造强县领导小组办公室工作经费5万元，已使用5.8万元，超支0.8万元。其中差旅费2.3万元，办公费2.5万元、宣传资料费1万元。
（7）工业统计员培训安排5万元，已使用5.9万元，超支0.9万元。其中工业统计员会议及培训支出5.9万元。
（8）企业上云培训安排5万元，已使用4.1万元，节余0.9万元.
（9）企业管理、劳动技能培训经费5万元，已支出4.2万元，节余0.8万元。
工业专项资金共安排200万元，实际开支205.9万元，超支5.9万元，超支部份按规定程序报县财政已安排资金解决。
2、科技三项经费200万元
2022年全县共安排科技计划项目66个，安排经费200万元，实际使用200万元。年底我局与县财政局、县纪委驻交通局纪检组一起检查验收，所有项目全部实施并取得了较好的经济和社会效益，对科技促进全县经济和社会发展起到了良好的引领示范作用。
一是制造强县建设成效明显：共安排经费82万元，实际支出82万元。其中高新技术企业培育政府购买服务22万元，已拨付给提供高新技术企业申报服务的中介机构；对企业补贴60万元，重点对湘丰特纸、龙瑶农业、森铧电子、辰河生态农业、新源发制品、白马山药业、启隆服饰、一都富硒茶业、金海塑胶、湘楚辉农业、雨薰饰品、春峰科技、超群农业、一家一墅、百强药业、大华珠宝、绿远农业、瑞源农业、金竹笋业、宜美家建材等工业企业进行支持，有力促进了这些工业企业的科技创新能力和科技成果转化。资金全额拨付到各相关企业。
二是农业新品种、新技术的引进与推广40个项目，安排经费104万元,已支出104万元。主要支持特色种农业新品种、新技术引进、试验、推广，特别是农业示范基地、规模化养殖、养殖业新品种试验、龙牙百合高效栽培技术研究、超级稻高产攻关、中草药培植、蓝莓、竹笋、金银花、油茶等经济作物试验、研究和推广。重点支持隆回县羊古坳镇超级稻、绿远一线、泽丰农业、虎久雾语、宏途农业、农艺农作物、中潇农业等企业创建高科技示范园。绿远一线利用自身多年的培植经验，对龙牙百合多个品种从繁殖能力、抗旱抗病、品质和商品效益等多个方面进行对比实验，确定两个品种适合本地大力推广。优异茶树苗引进茶叶新品种进试验示范取得成功,指导并带动周边脱贫户农户种植,回收产品,深受好评，值得推广。隆回宏途农业发展有限公司遵循鸡的生活特点，在雨山荒山利用林地空地放养土鸡，减少了鸡的生病率，经济效益好。隆回县正业农业的肉牛养殖和湖南雄鹏永盛药业的珍稀中草药种植也各具特色，还带动了周边群众一起生产，为农民脱贫致富提供了帮助。
三是科普宣传和科技创新基地、科技示范基地建设工作成绩好，共安排经费14万元,已支付14万元。其中付给县科协3万元用于科普宣传；付给却思园园林绿化有限公司3万元用于支持新品种研发；付给新骄阳培训学校3万元用于科技创新；付给兴林楠竹种植专业合作社3万元用于科普示范；付给岩口镇莲藕塘完全小学2万元，用于科普教育基地建设，有利推进了我县青少年科技制作、科普宣传等工作的发展。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
本项资金实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”的监管办法。资金使用单位根据使用计划，逐项提出专项资金用款申请，经财政部门审核后，依次报县政府分管副县长、常务副县长批准，县财政部门下达专项资金指标，并将专项资金拨入国库集中支付特设专户。使用单位申请付款时，提供手续齐全合法的有关付款依据，填写专项资金结算报账审批表，报项目主管部门和财政部门审核后，通过国库集中支付系统办理专项资金拨付手续。
三、项目组织实施情况
每年我局和县财政局会同纪检组对科技工业发展专项资金支持的项目进行了检查和监督。检查和监督的内容主要是项目实施进展情况、计划执行情况、资金使用情况等，对检查监督中指出的问题，提出书面整改措施和整改时限，并积极整改。检查监督中发现的重大问题，如项目实施进度严重滞后、资金使用不合理、挪用专项资金等，我局和县财政局下发书面整改通知，限期整改。项目单位整改完成后，写好书面总结材料报我局和县财政局，我局和县财政局要对整改进行验收。项目完成后，项目单位及时进行了项目决算审计和验收，并将项目完成情况报送我局和县财政局；工业投资项目应选择由我局、县财政局认定的专业中介机构进行决算审计，并组织项目竣工验收。
项目单位在项目实施过程中，县财政局及我局如发现企业自筹及其他资金未按时到位，停止资金拨付，追究相关负责人责任，收回已拨付资金，并取消该单位今后年度专项资金申报资格。情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、项目绩效情况
总的来看，科技工业发展专项资金在我县科技工业经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。从促进经济转型来看，有力的推动了我县“制造强县”、“科技创新促发展”的进程，创新创业环境日益改善，培育孵化市场主体功能不断加强，自主创新能力不断提升。从推动产业发展来看，三大支柱产业（食品、建材、轻工）的产业链日益完善，逐步形成了产业集群，产业能级不断提升。各方面的资料充分表明，科技工业发展专项资金在扶持我县工业企业发展、培育规模工业企业、推动“制造强县”和科技创新发展等方面贡献巨大，作用不可替代。
2022年，我县完成规模工业总产值247.42亿元,同比增长11.24%；实现规模工业增加值62.3亿元，同比增长7.5%。我县完成工业投资92.7亿元，同比增长8.1%；完成产业固定投资175.95亿元，同比增长21.7%。每月增速16.53%。“百十一”工程实施顺利。十亿级企业完成工业总产值4.88亿元，亿级项目完成投资17.3亿元。全年新增规模工业企业18家。
2022年，我县新增高新技术企业13家，重新认定3家；完成科技型中小企业入库备案登记141家，中东部六县排名第二；完成技术合同成交额登记4.23亿元，中东部六县排名第二，完成研发投入统计7.9亿元，全市排名第二；引进外国高端人才1人，外国专业人才2人，全市排名第三；盛世丰华、鸿利药业获批省级专精特新“小巨人”企业，湖南京能新能源科技有限公司成功申请复核省级专精特新“小巨人”。
2022年，我县实现行政村4G网络全覆盖，自然村（组）覆盖率92%，新开通5G站点247个；实现行政村光纤宽带通达全覆盖，乡镇政府驻地100M光网宽带接入覆盖，全县自然村光纤通达率100%；3家企业成功申报湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目；2家企业实现两化融合管理体系贯标评定初选；1家企业纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点；成功推荐湖南京能新能源科技有限公司申报为湖南省“上云上平台”标杆企业。
五、存在的问题
一是项目前专项资金的拨付使用滞后。专项资金的相关文件一般都得经过县人大审议，往往要到每年的9、10月份才能出台，中间的拨付的手续又很复杂，从下指标、报计划到申请支出耗时耗力，最终导致到年底了仍有少部分专项资金的拨付仍未到位。
二是2023年财政圧缩了安排的资金规模，专项资金减少了200万元，而我县科技、工业基础薄弱，虽要扶持的项目较多，资金减少会进一步加大我县科技工业与兄弟县市的差距。
三是部分项目实施进度缓慢，个别项目跟踪不及时，验收时间紧，未能扎实开展验收工作。
四是科技资源整合不到位，供给侧结构不够优化，科技管理制度评价机制有待加强。
六、有关建议
一是我县科技工业专项资金一直不高，建议县财政预算继续给予调整增加。
二是加强科技工业资金领域的政策导向管理，采取事前及事后资金补助、股权投资、贷款贴息、以奖代补等多种方式。
三是加快资金分配及项目实施进度，提高资金使用效率。
四是完善相关政策制度和绩效评价体系。
五是强化资金预算管理，优化资金支出结构，突出支出重点，加强资金拨付后的监管。


附件：2022年科工信部门及专项资金绩效评价2022年科工信绩效评价

（ 一审： 二审： 三审： ）