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隆回县交通建设质量安全监督站2021年部门预算公开
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隆回县交通建设质量安全监督管理站2021年部门预算公开目录及说明
录 目
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县交通建设质量安全监督管理站2021年部门预算情况说明 第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
隆回县交通建设质量安全监督管理站部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1．主要职责：我站主要职责是参与拟定全县农村公路（包括县道、乡道、村道）、水运工程建设质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则，经批准后组织实施；承担全县农村公路、水运工程建设的质量安全和造价监督工作；承担全县农村公路、水运工程建设的质量安全和造价行政辅助工作；参与全县交通建设市场的监督；参与受监农村公路、水运工程建设项目交（竣）工验收；承担受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价申报的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作；受理全县农村公路、水运工程建设质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉；承担全县农村公路、水运工程建设项目从业人员履约考勤工作；参与全县农村公路、水运工程建设质量与生产安全事故调查处理；参与调解和仲裁全县农村公路、水运工程建设质量问题争端、造价争议；承担全县农村公路、水运工程建设项目投资估算、概算、预算、决算和招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。
我站隶属于隆回县交通运输局，为全额拨款副科级公益一类事业单位，独立核算单位，按一级预算单位管理，事业编制11人，内设四个股室，即办公室、质量安全监督股、监理检测股和造价监督股。
2、部门预算单位构成。
隆回县交通建设质量安全监督管理站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县交通建设质量安全监督管理站部门本级。
二、单位基本情况
隆回县交通建设质量安全监督管理站单位编制人数11人，实际人数19人（其中，在职12人，停薪创业1人，离退休7人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台房屋面积1309平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括经建股归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数212.77万元，同比上年增加11.09万元,增长5.5%，增加的主要原因是住房公积金、养老保险等社会保障费、其他交通费和退休老同志的节假日慰问；其中：一般公共预算拨款134.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元，上年结转27.88万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数212.77万元，同比上年增加11.9万元,增长5.5%，增加的主要原因是住房公积金、养老保险等社会保障费、其他交通费和退休老同志的节假日慰问；其中交通运输支出其他公路水路运输支出212.77万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出134.89万元，交通运输支出其他公路水路运输支出134.89万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为134.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为1.15万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.15万元、公务用车费1万元（公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算数比2020年“三公”经费预算数减少4.02万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县交通建设质量安全监督站单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.28万元，比2020年决算执行数增加4万元，增长24.57%。增加原因是增加了其他交通费和福利费。
(二)政府采购情况
2021年隆回县交通建设质量安全监督站采购预算总额18.8356万元。其中:交通车辆采购10万元，办公用品和办公设备采购预算2.9308万元；车辆维修和办公设备维修服务采购预算1.7248万元；物业管理服务采购预算4.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值251.19万元，其中：共有车辆2辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额212.77万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)134.89万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上级补助收入50万元，上年结转27.88万元。按支出性质分：基本支出212.77万元、项目支出0万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.1万元，用于开展专业技术人员的继续教育培训，人数7人，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县交通建设质量安全监督站）
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