目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 县交警大队2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  县交警大队2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县公安局交警大队2018年部门决算说明

一、部门职能职责和机构设置

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。本决算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

我队编制人数为 75人，实际人数75 人，其中在职 75  人，离退休 7人。小车编制数  15 台，实际30 台。遗属补助人数  2 人，房屋面积 10650 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3649.61万元，比上年减少17.71%。总支出3545.38万元，比上年减少1.89%。

（二）收入决算情况：2018年收入3649.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3565.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元……与2017年减869.88万元。

（三）支出决算情况：2018年支出3545.38万元，其中:一般公共服务9万元，公共安全2883.56万元，文化体育与传媒支出2.59万元，社会保障和就业支出566.04万元，城乡社区支出84.20万元，教育0万元，科学技术0万元……与2017年减68.38万元。减少原因为行政运行经费的减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3649.61万元，比上年减少17.71%，一般公共预算财政拨款收入3565.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出3545.38万元，比上年减少1.89%，一般公共预算财政拨款支出3461.18万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3565.41万元，比上年减少17.71%。财政拨款支出3461.54万元，比上年减少1.89%。

（二）2018年财政拨款收入3565.41万元。其中：一般公共预算拨款收入3565.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2017年减少869.88万元。减少原因：收入减少。

（三）2018年财政拨款支出3461.18万元。基本支出：2815.54万元，其中：工资福利支出1213.89万元,商品和福利支出1465.58万元,对个人和家庭补助支出10.13万元。项目支出： 645.64万元，与2017年减少68.38万元。减少原因为办公经费和三公经费的节约。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为182万元，决算数为135.27万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为165万元，决算数为130.94万元（公务用车购置费预算数为15万元，决算数为7.2万元，公务用车购置1台。公务用车运行费预算数为150万元，决算数为123.74万元，公务车辆保有30辆），公务接待费预算数为17万元，决算数为4.33万元，公务接待96批1121人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少40.41万元，我队按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：2018年政府性基金84.2万元，其中：  其他城市基础设施配套费基金收入84.2万元。2018年政府性基金决算支出84.2万元，主要用于县城道路划线等方面（科目名称相关）。与2017年增加84.2万元。增加原因为城市改造。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年机关（事业）运行经费财政拨款决算支出1591.51万元，比2017年预算减少23.69万元，减少原因为办公经费的节约。

 (二)政府采购情况

2018年政府采购总额0万元，其中:0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值22218818.51元，其中：车辆30辆，价值2828042.72元，其他通用设备3870069.70元，办公家具551943元，房屋10650平方米，价值10486196.42元。

1、有公车和大型设备：我队共有车辆30辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度县交警大队部门决算公开表格

隆回县公安局交警大队2018年决算公开表