目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7 个，所属单位25 个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：综合中队、法制中队、车管所、事故处理中队、机动中队、交管中队、科技中队7个直属中队。

所属单位分别是: 桃花坪中队、花门中队2个城区中队和23个乡镇中队。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3643.98万元，其中，一般公共预算拨款3408.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加322.52万元，主要原因有：协警的人员经费增加、民警节假日津贴纳入预算和电子卡口设备更新及交通智能指挥系统的启动。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3643.98万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全3643.98万元，教育0万元，科学技术0万。支出较去年预算增加322.53万元，主要原因是协警的人员经费增加、公车运行经费增加和电子卡口设备更新及交通智能指挥系统的启动。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为3643.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，占 0 %；公共安全支出3643.98万元，占 100 %。具体安排情况如下：

1. 公共安全支出（类） 公安（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1,603.98万元 。

2. 公共安全支出（类） 公安（款）执法办案（项）2023 年预算数为2,040.00万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为1202.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为2441万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 事故救助支出30万元，主要用于交通事故受害人赔偿；  资本性支出1040万元，主要用于交通智能指挥系统更新等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为220.05万元，比上年预算减增加27.54万元，上升12.5 %，主要原因是人员增加和去年新配25台执法车辆。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为233万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费230万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费230万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加222.2万元，主要原因是1、2022年的公车运行经费放在了项目经费里列支了2、我队去年新配了25台执法车辆。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开会议，人数0人，内容为 ；培训费预算8.9万元，拟开展安全、春运等培训，人数360人，内容为春运工作安排和安全生产工作。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额207万元，其中，货物类采购预算207万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有53公务用车辆，其中，执法执勤用车53辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，执法执勤用车2辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3643.98万元，其中，基本支出1202.98万元，项目支出2441万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年年部门预算表

附件：隆回县交通警察大队部门预算公开表