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隆回县公安局交警大队2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县公安局交警大队2021年部门预算公开目录及说明
目录
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县公安局交警大队2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县公安局交警大队部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。
我队现有7个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队、科技中队和机动中队）和25个乡镇中队。
2、部门预算单位构成。
县交警大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县交警大队本级中的7个内设中队和25个乡镇中队。
二、单位基本情况
我队编制人数为65人，实际人数71人，其中在职71人，离退休10人。小车编制数15台，公车平台编制10台，实有车辆25台。遗属补助人数 2 人，房屋面积10650平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括大队7个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队、科技中队和机动中队）和5个乡镇中队
（一）收入预算：2021年年初部门预算数2359.42万元，同比上年减少57.75万元,减少2.3%，原因是：非税收入的缩减；其中：一般公共预算拨款1247.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入1112万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数2359.42万元，同比上年减少57.75万元,减少2.3%，原因是：公用经费的缩减；其中：一般公共服务0万元，公共安全2359.42万元，包括行政运行770.98万元，执法办案1548.44万元，一般行政管理事务40万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出2359.42万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出2359.42万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为2319.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费770.98万元以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费1548.06万元和对个人家庭的补助0.38万元。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为40万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公车购置40万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为143万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费140万元（公务用车运行维护费100万元，公务用车购置费40万元），2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1548.06万元，比2020年决算执行数增加了28.64万元，增加了1.88 %。
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额656.90万元。其中: 货物采购预算516.9万元；服务采购预算100万元；工程采购预算40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值2486.04万元，其中：共有车辆16辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额2359.42万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1247.42万元、纳入预算管理的非税收入拨款1112万，按支出性质分：基本支出2319.42万元、项目支出40万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算1万元，拟召开春运工作调度会议，人数168人，内容为2021年春运工作会议；培训费预算5万元，拟召开公安执法培训，人数200人，内容为提高公安执法水平、警衔晋升。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县交警大队）
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