隆回县交警大队2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县交警大队2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县交警大队部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

我队现有6个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队和机动中队）和24个乡镇中队

二、单位基本情况

 我队编制人数为 65人，实际人数72 人，其中在职 72  人，离退休 9人。小车编制数  15 台，实际31 台。遗属补助人数  2 人，房屋面积 10650 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括大队机关和6个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队和机动中队）和24个乡镇中队。

三、部门收支概况及变化情况

   （一）收入预算，2020年年初预算数2417.16万元，同比上年增加357.739万元, 增加 17 %;其中，公共财政拨款2417.16万元。主要原因是协警人员增加、执法成本性支出增多，财政拨款收入相应增加。

   （二）支出预算，2020年年初预算数2417.16万元，同比上年增加357.739万元, 增加 17 %;其中，公共财政拨款2417.16万元。主要原因是协警人员增加、执法成本性支出增多，财政拨款收入相应增加。

四、公共财政拨款支出预算

    2020年我单位公共财政拨款安排支出2417.16万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年年初预算数为2377.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为40万元，是指单位为完成行政工作而发生的支出。其中大队用于公务用车购置40万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费 143.5万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费3.5万元、公务用车费140万元（公务用车运行维护费 100万元，公务用车购置费40万元），比2019年增加 11.5万元，主要原因是：（1）、车辆老化情况严重，不能适用于执法执勤，需更换一批执勤车辆。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年运行经费财政的拨款预算1635.16万元，比2019年预算增加296.36万元，增加22%，增加的主要原因是主要原因是协警人员增加、执法成本性支出增多，财政拨款收入相应增加。

(二)政府采购情况

2020年我队采购预算总额90万元。其中:政府采购预算90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值2452.41万元，其中：车辆 31 辆，价值282.8万元，其他通 用设备 562.07万元，办公家具98.62万元，房屋 10650平方米，价值 1026.19万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款230万元；纳入绩效评价试点的项目0 个，涉及一般公共预算拨款0 元。

（五）整体预算绩效情况

     2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额2417.16万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1217.16万元、纳入预算管理的非税收入拨款1200万元，按支出性质分：基本支出2377.16万元、项目支出40万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明： 

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开两次会议，人数156人，内容为全县交通安全考评和春运工作布置等业务事项；培训费预算8万元，拟召开12培训，人数106人，内容为警衔晋升，交警车驾管、事故处理、违章处理等业务知识和技能培训。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县交警大队部门预算公开表格