隆回县交通运输局2021年部门预算公开目录及说明
录  目

部门概况  第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县交通运输局2021年部门预算情况说明 第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释  第三部分
七、相关名称解释
附件  第四部分
2021年度隆回县交通运输局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支


 一、部门职能职责和机构设置
 部门职能职责 1.
 （一）贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合发展。
 （二）组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。
 （三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作，指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。
 （四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。
 （五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。
 （六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
 （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行性情况，发布有关信息。承担县国防动员有关工作。
 （八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
 （九）指导交通运输行业开展对外交流合作工作。
 （十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
 目前单位内设办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备办）七个股室。      
 2、部门预算单位构成。     
 隆回县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县交通运输局部门本级。
 二、单位基本情况  
 48人，离退休27人），遗属补助人数1人，小车编制数6台，实际6台，房屋面积4000平方米。 隆回县交通运输局是正科级行政单位编制人数12人，事业编制28人，机关后勤服务全额拨款单位1人，实际人数75人（其中，在职
 三、部门收支概况及变化情况说明
 2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县交通运输局归口管理使用的专项经费。
 （一）收入预算：2021年年初部门预算数11938.9291万元，同比上年增加9903.13万元,增长486%，原因一是纳入预算管理的非税收入增加；二是人员经费的增加；三是2020年统计口径不一致，专项项目2020年未全部统计。其中：一般公共预算拨款11826.9291万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入112万元。
%，原因是：工资调整人员经费的增加支出和 （二）支出预算：2021年年初部门预算数11938.9291万元，同比上年增加9903.13万元,增长486 专项项目支出未全部统计。其中：一般公共服务205.9881万元,工资福利支出463.937万元，对个人和家庭补助支出3.004万元，基本建设支出11266万元。
 四、一般公共财政预算拨款支出
 2021年我单位一般公共预算拨款支出11938.9291万元，具体安排情况如下：
 （一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为672.9291万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出463.937万元（包含基本工资190.74万元、地方性公务员津贴补贴44.1万元、乡镇补贴3.696万元、奖金7.8576万元、绩效工资64.8万元、工伤保险2.2343万元、回民补助0.144万元、医疗补助18.2149万元、养老保险60.7196万元、职工医疗保险25.8909万元、住房公积金45.5397万元）；一般商品服务支出205.9881万元；遗属生活补助1.32万元，伤残补助1.684万元。
 （二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为11266万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基础设施支出7850万元，主要用于丁洞公路建设1950万元、农村公路建设2800万元、大花至善缘亭公路建设3100万元等方面；其他基本建设支出3230万元，主要用于对城市公路补贴500万元、农村公路建设经费300万元、对农村道路客运补贴1235万元、水上安全20万元、燃油税转移支付1175万元；对出租车补贴186万元。
 五、2021年“三公”经费预算情况说明
 2021年我单位“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少3万元，主要原因是：（1）压缩招待费；（2）由于公务用车次数减少，车辆维护费减少。
                 六、其他有关情况说明
 (一) 机关运行经费预算安排使用情况
 ，增加85.84%，增加原因是：2020年我局将路政大队28人纳入管理，新增路政办公场所，办公费、物业费、差旅费、水电费、劳务费、公务车辆运行费等相应费用增加。 2021年部门本级隆回县交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款205.9881万元，比2020年决算执行数增加95.15万元
 (二)政府采购情况
 2021年隆回县交通运输局单位采购预算总额为5万元，用于采购电脑10台电脑。
 (三)国有资产占有使用情况
 截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值727.96万元，其中：共有车辆6辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
 （四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款11266万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
 （五）整体预算绩效情况
 2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额11938.9291万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)11826.9291万元、纳入预算管理的非税收入拨款112万元，按支出性质分：基本支出672.9291万元、项目支出11266万元。
 （六）政府性基金预算收支情况特别说明
 2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
 （七）一般性支出情况说明
 本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算1.5万元，拟召开5次培训，人数30人，内容就是提升各股室人员的政策、法律法规的了解，有利于交通工作顺利开展。
 七：相关名称解释
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
 一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县交通运输局部门预算公开表格