目   录

第一部分  部门概况 
一、部门职能职责和机构设置 
二、单位基本情况 
第二部分  隆回县交通运输局2018年部门决算情况说明 
三、部门决算收支概况及增减变化情况 
　 （一）2018年度收入支出决算总体情况 
　 （二）收入决算情况 
　 （三）支出决算情况 
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
五、一般公共预算拨款概况 
　（一）2018年度财政拨款总体情况 
　（二）2018年财政拨款收入 
　（三）2018年财政拨款支出 
六、“三公”经费决算情况 
七、政府性基金决算 
八、其他有关情况说明 
　 （一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况 
　 （二）政府采购情况 
　　（三）国有资产占有使用情况 
　　（四）预算绩效情况 
第三部分  名词解释 
第四部分  附件 
 2018年度隆回县交通运输局部门决算公开表格 
一、收入支出决算表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算表 
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、政府采购情况表 

                  第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置 
　　1、部门职能职责： 
   （一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 
   （二）组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。 
   （三）承担道路、水路运输市场监管责任。 
   （四）承担水上交通安全监管责任。 
   （五）负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。 
   （六）承担公路，水路建设市场监管责任。 
   （七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 
   （八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。 
   （九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 
     (十)承办县人民政府交办的其他事项。 
    2、机构设置：县交通运输局设6个内设机构： 
（1）办公室 （2）政策法规股（3）财务股（4）工程计划股（5）运政和安全监督管理股 （6）交通战备重点项目办 
　　　二、单位基本情况 
　　　县交通运输局单位编制人数为 16 人，实际人数45   人（其中在职 23人，离退休22 人），遗属补助人数1人，小车编制数 1台，实际6台。房屋面积1800平方米。固定资产606.5813万元。   

              第二部分 部门决算情况说明

　　三、部门决算收支概况及增减变化情况 
　　　（一）2018年度收入支出决算总体情况 
　　　2018年总收入12820.22万元，比上年减少0.6%。总支出12820.22万元，比上年减0.6%。 收入减少原因为减少了项目资金的预算，支出减少原因为减少了项目资金的预算。 
     （二）收入决算情况：2018年收入12820.22万元，其中：一般公共预算拨款收入12820.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年减少77.2万元。减少原因为减少了项目资金的预算。 
　　 （三）支出决算情况：2018年支出12820.22万元，其中:一般公共服务2万元，文化体育与传媒支出700万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，节能环保支出11万元，农林水支出1.71万元，交通运输支出11926.31万元，国土海洋气象等支出176.7万元，与2017年减少77.2万元。减少原因为减少了项目资金的预算。 
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况  

2018年度财政拨款总收入12820.22万元，比上年减少0.6%，一般公共预算财政拨款收入12820.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出12820.22万元，比上年减少0.6%，一般公共预算财政拨款支出12820.22万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 
　　　五、一般公共预算拨款概况 
　　　（一）2018年度财政拨款总体情况 
　　　2018年财政拨款收入12820.22万元，比上年减少0.6%。财政拨款支出12820.22万元，比上年减少0.6%。 
　　　（二）2018年财政拨款收入12820.22万元。其中：一般公共预算拨款收入12820.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少77.2万元。减少原因为减少了项目资金的预算。
　　　（三）2018年财政拨款支出12820.22万元。基本支出： 294.34万元，其中：工资福利支出194.11万元,商品和福利支出84.84万元,对个人和家庭补助支出15.39万元。项目支出： 12525.88万元，与2017年减少77.49万元。减少原因为减少了项目资金的预算。 
　　　六、 “三公”经费决算情况 
　　　2018年“三公”经费预算数为20.2万元，决算数为19.3万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为10.2万元，决算数为9.32万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为10.2万元，决算数为9.32万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为9.98万元，公务接待145批835人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加3.68万元，分项超过的原因用于扶贫的办公费增加。决算数超预算数的原因是用于扶贫的办公费增加。 
　　　七、政府性基金决算 
　　　隆回县交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　　　八、其他有关情况说明 
　　　　(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况 
　　　2018年县交通运输局部门机关运行经费财政拨款决算支出294.34万元，比2017年决算增加 25.68万元，增加原因为工资的增长和办公费用的增加。 
　　　 (二)政府采购情况 
　　2018年县交通运输局政府采购总额0万元。 
　　　（三）国有资产占有使用情况 
　　　我单位固定资产账面价值588.72元，其中：车辆6辆，价值129.38万元，其他通用设备29.74万元，房屋2200平方米，价值429.60万元。隆回县交通运输局共有车辆6辆。单位价值200万元以上的大型设备0台 
　　　（四）预算绩效情况 
　　　2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款12820.22万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款12820.22万元。重点绩效评价结果为优良。   

                  第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：隆回县交通运输局2018年部门决算公开表格