隆回县交通运输局2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

1、部门职能职责：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。

（六）承担公路，水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：县交通运输局设6个内设机构：

（1）办公室 （2）政策法规股（3）财务股（4）工程计划股（5）运政和安全监督管理股 （6）交通战备重点项目办

二、单位基本情况

县交通运输局单位编制人数为 16 人，实际人数45 人，其中在职 23人，离退休22 人。小车编制数 1台，实际7台。房屋面积1800平方米。固定资产606.5813万元。

　　　三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入12897.42万元。比上年增34.46%。总支出12897.42万元，比上年增34.46%。

（二）收入决算情况：2017年收入12897.42万元，其中：一般公共预算拨款收入12897.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元……与2016年增3305.36万元。增加原因为2017年增加了项目资金的预算，所以决算同比增加。

（三）支出决算情况：2017年支出12897.42万元，其中:一般公共服务4.99万元，社会保障和就业支出20.20万元，医疗卫生与计划生育支出0.2万元，交通运输支出12872.03万元，与2016年增回加3305.36万元。增加原因：建设项目预算增加了，项目支出同比增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入12897.42万元，比上年增加34.46%，一般公共预算财政拨款收入12897.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出12897.42万元，比上年增加34.46%，一般公共预算财政拨款支出12897.42万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况　

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入12897.42万元。比上年增加34.46%。财政拨款支出12897.42万元，比上年增加34.46%。

（二）2017年财政拨款收入12897.42万元，其中：一般公共预算拨款收入12897.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2016年增加3305.36万元。增加原因为2017年增加了项目资金的预算，所以决算同比增加。

（三）2017年财政拨款支出12897.42万元。基本支出： 294.05万元，其中：工资福利支出246.7万元,商品和福利支出2万元,对个人和家庭补助支出45.35万元。项目支出：12603.37万元，其中商品和福利支出150万元，基本建设支出12453.37万元。与2016年增加3246.82万元。原因为2017年增加了项目资金的预算，所以决算同比增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为34.44万元，决算数为15.62万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为14.44万元，决算数为7.7万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为14.44万元，决算数为7.7万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为20万元，决算数为7.92万元，公务接待45批362人次。

“三公”经费增加减少变化情况说明：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.82万元，县交通运输局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：县交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年县交通运输局机关（事业）运行经费财政拨款决算268.66万元。与2016年增加34.25万元。增加原因：工资增长及办公费用的增加。

（二）政府采购情况

2017年县交通运输局部门政府采购总额0万元，其中：…

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：县交通运输局共有车辆7辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款12897.42万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款12897.42万元。重点绩效评价结果为良好。

　　　九：相关的名称解释

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门决算公开表格

隆回县交通运输局(本级)