一、部门主要职能和机构设置

主要职能：实施义务教育，促进基础教育发展。机构设置：2018年部门预算编报范围包括金石桥镇中心学校（含20所村小和教学点及一所农校）、金石桥镇中学、高洲中学、黄金井中学、金石桥镇中心小学、高洲完小、黄金井完小共七个预算单位。

二、单位基本情况

金石桥镇中心学校编制人数为 342人，实际人数 314 人，其中在职 314人，离退休195人。遗属补助人数46人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积 50207平方米，固定资产3440万元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括金石桥镇中心学校（含20所村小和教学点及一所农校）、金石桥镇中学、高洲中学、黄金井中学、金石桥镇中心小学、高洲完小、黄金井完小共七个预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数2299万元，同比上年增加435万元，增长23.4%。

（二）支出预算：2018年年初预算数2299万元，同比上年增加435万元，增长23.4%，其中，小学教育1418万元，初中教育881万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2299万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2299万元，是指为保障单位机构正常运转、按规定发放教职工工资福利 ，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出2183万元，商品和服务支出96万元，对个人和家庭补助支出20万元。

（二）项目支出：2018年本单位无项目预算支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费即公务接待费82000元，比2017年预算减少3000元，主要原因是：（1）、严格控制接待费；（2）减少接待批次；（3）减少陪同人员等。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

本单位机关运行经费预算暂未安排。

(二)政府采购情况

本单位政府采购暂未列入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值33038562元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备785954.45元，办公家具592877元，房屋44141平方米，价值31210867元，专用设备126451.3元，图书档案322412.25元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县金石桥镇中心学校2018年部门预算