一、部门主要职能和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站。

2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。

二、单位基本情况

金石桥镇辖31个村（其中2个居委会），总面积198平方公里，人口7.2万人，镇人民政府编制人数为128人，2017年末在职人数112人（其中公务员44人，其他事业编制68人），离退休 52人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数8人，房屋面积32497平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3394万元。比上年增加36%。总支出3394万元，比上年增加36%。

（二）收入决算情况：2017年收入3394万元，其中：一般公共预算拨款收入2645万元，政府性基金预算拨款收入57万元,上级补助收入692万元，与2016年比增1245万元。增加原因是人员工资和村级经费增加、公租房建设、隆回进金石桥镇区熬头段油路和路基工程建设、垃圾中转站项目建设、原垃圾填埋场生态建设、花园村公路建设、鹅公洞黄金井电站技改、村一事一议奖补项目等项目建设进入决算数中。

（三）支出决算情况：2017年支出3394万元，其中:一般公共服务992万元，文化体育传媒326万元(含镇区和村环卫支出），社会保障和就业416万元，医疗卫生和计划生育支出310万元，节能环保支出75万元，城乡社区支出464万元，农林水支出664万元，住房保障支出111万元，其他支出34万元。与2016年比增加1245万元。增加原因是人员工资和村级经费增加、公租房建设、隆回进金石桥镇区熬头段油路和路基工程建设、垃圾中转站项目建设、原垃圾填埋场生态建设、花园村公路建设、鹅公洞黄金井电站技改、村一事一议奖补项目等项目建设进入决算数中。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2702万元，比上年增加20%，其中一般公共预算财政拨款收入2645万元，政府性基金预算财政拨款收入57万元。财政拨款总支出2702万元，比上年增加20%，一般公共预算财政拨款支出2645万元，政府性基金预算财政拨款支出57万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2702万元。比上年增20%。财政拨款支出2702万元，比上年增20%。

（二）2017年财政拨款收入2702万元，其中：一般公共预算拨款收入2645万元，政府性基金预算拨款收入57万元，与2016年比增加553万元。增加原因是人员工资和村级经费增加、公租房建设、垃圾中转站项目建设、原垃圾填埋场生态建设、花园村公路建设、鹅公洞黄金井电站技改、村一事一议奖补项目等项目建设进入决算数中。

（三）2017年财政拨款支出2702万元。基本支出：2238万元，其中：工资福利支出1143万元（含五险一金）,商品和福利支出256万元,对个人和家庭补助支出839万元。项目支出： 464万元。与2016年比增加553万元。增加原因是人员工资和村级经费增加、公租房建设、垃圾中转站项目建设、原垃圾填埋场生态建设、花园村公路建设、鹅公洞黄金井电站技改、村一事一议奖补项目等项目建设进入决算数中。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为39万元，决算数为37万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为33万元，决算数为32万元。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

2017年“三公”经费决算比2016年减少12万元，原因是金石桥镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：金石桥镇人民政府2017年政府性基金57万元，用于城乡社区支出23万元、村公路支出34万元。与2016年比增8万元。增加原因是因项目建设上级追加拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年金石桥镇人民政府机关运行经费财政拨款决算296万元。与2016年减少24万元。原因是对公用经费支出进行严格控制。

（二）政府采购情况

2017年政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

金石桥镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度金石桥镇人民政府部门决算公开表格

湖南省隆回县金石桥镇人民政府2017年决算表