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为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
（一）部门概况
单位基本情况
隆回县九龙学校编制人数为245人，实际人数247人，其中在职247人，小学教师150人，初中教师97人，退休教师23人，学生总人数为小学4887人，初中学生人数为1838人。
（二）单位工作职责
中小学教育教学管理及教育教学。
（三）部门整体支出情况
2019年度决算支出为3206万元
一、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出：2019年度决算数为3064万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年度决算数为142万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费 0万元
1、因公出国(境)费0元
2、公务接待费0万元
3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。
三、部门整体支出绩效情况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费的支出数大于预算数。
3、工会经费等人头经费严重不足。
五、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及工会经费。
隆回县九龙学校
2020年4月2日
附件3
部门整体支出绩效自评基础数据表
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（2019年度） |
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基本情况 |
单位名称（盖章） |
隆回县九龙学校 |
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编制人数 |
245 |
实有人数 |
247 |
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部门职能概述 |
研究拟定学校教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。 |
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年度收入（万元） |
县财政预算安排 |
2891 |
非税收入 |
0 |
合计 |
3206 |
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中央省市安排资金 |
0 |
其他收入 |
315 |
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年度支出 （万元） |
基本支出 |
3064 |
项目支出 |
142 |
合计 |
3206 |
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其中三公经费支出 |
0 |
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实施情况 |
财政供养人员控制情况 |
是否存在超编超配人员：是□否R |
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三公经费管理情况 |
是否制定“三公”经费管理办法：是R否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是R否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R否□ 三公经费是否比年度下降：是R否□ |
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非税收入完成情况 |
年度非税收入是否完成: 是R否□ 是否实行收支两条线管理：是R否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□无R |
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政府采购及金额 |
年度是否制定了政府采购计划：是R□否 应采购金额 0万元，实际采购金额0万元 |
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预算执行 |
本年度是否追加了预算:是□否R, 追加金额万元 本年度是否有结余: 是□否R,结余金额万元 预决算信息是否公开: 是R否□ 公开时间: 2019年3月25日 公开方式:门户网站R单位内部□其它□ |
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财务管理 |
是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R否□ 会计机构是否按规定设置: 是R否□ 会计人员是否持证上岗: 是R否□ |
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资金管理 |
是否制定资金管理办法: 是R否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有R无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□否R |
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资产管理 |
是否制定资产管理制度: 是R否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是R否□ 账、表、实、卡是否相符: 是R否□ |
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职责履行 |
重点工作是否全部完成且质量达标: 是R否□
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部门 主要绩效 |
贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，普及九年义务教，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。 |
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自评结论 |
优 |
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问题与建议 |
1、完善资产管理制度。加强提高资产的使用率 2、进一步完善财务管理制度。合理规范使用经费。 |
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主管部门意见 |
主管部门（盖章）： |
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填报人：肖红霞 联系电话：150****2021 时间：2020年4月2日
注：自评结论填“优、良、中、差”。
（ 一审： 二审： 三审： ）
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