隆回县九龙学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

隆回县九龙学校是一所从幼儿园到初中的综合性全日制公办学校；其主要职能是实施幼儿教育、九年义务制教育，促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部一园二部。

二、单位基本情况

2017年末有教学班级104个（其中幼儿园12个，小学64个，初中28班）；在校学生6760人（其中幼儿园461人，小学4589人，初中1710人）；编制人数为237人，实际人数237人，其中在职237人，离退休4人,遗属补助人数3人;房屋面积22584平方米,固定资产6467万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年部门决算编报范围包括本校一园二部全部经费支出。

2017年总收入2540.55万元，增长43%。总支出2670.22万元，增加50%。

（二）收入决算情况：上年度结转和结余275.42万，2017年收入2540.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2296.71万元，政府性基金预算拨款收入10万元,幼儿园保教费198.5万元，其他收入35.33万元，比2016年增加764.51万元。原因是学生与教师人数增加，公用经费与教师工资调整相应增加。

（三）支出决算情况：2017年支出2670.22万元，其中:教育2637.62万元，文化体育与传媒支出18万元，医疗卫生与计划生育支出4.6万元，其他支出10万元。比2016年增加894.18万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2306.71万元，比上年增加30%，一般公共预算财政拨款收入2296.71万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。财政拨款总支出2418.32万元，比上年增加37%，一般公共预算财政拨款支出2408.32万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。

五、一般公共预算拨款概况

　（一）2017年度财政拨款总体情况

财政拨款收入2306.71万元。比上年增30%。财政拨款支出2418.32万元，比上年增37%。

（二）2017年财政拨款收入2306.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2296.71万元，政府性基金预算拨款收入10万元，增加原因是学生与教师人数增加，公用经费与教师工资调整相应增加。

（三）2017年财政拨款支出2408.32万元。基本支出： 2408.32万元，其中：工资福利支出1607.82万元,商品和福利支出482.77万元,对个人和家庭补助支出233.89万元，其他资本性支出83.84万元与2016年增加637.28万元。原因是学生与教师增加，各项支出相应增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费总支出0.17万元.公务接待5批50人次（含学生比赛工作人员盒饭等）。

2017年“三公”经费决算比2016年减少0.077万元，我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、2017年政府性基金10万元，用于办公费、维修费、教学奖励等支出。与2016年增加5万元，由于学生与教师增加，学校有些设备老化，增加基金拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年要校运行经费财政拨款决算566.61万元。

（二）政府采购情况

2017年本学校无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

我校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2306.71元；重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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