2023年度隆回县疾病预防控制中心部门决算公开目录及说明
               目 录
第一部分  隆回县疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分  隆回县疾病预防控制中心概况

一、部门职责
（一）为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。
（二）本单位编制人数为33人，实际人数123人，（其中在职71人，离退休 52人），遗属补助人数2人。小车编制数1 台，实际2台。房屋面积约18942 平方米，固定资产5402万元。
二、机构设置及决算单位构成
（一）隆回县疾病预防控制中心内设机构包括：主任办、副主任办、工会、办公室{含乡村振兴工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。
（二）隆回县疾病预防控制中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县疾病预防控制中心本级。无二级机构。


第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12531.72万元。与上年相比，减少3299.05万元，减少21%，主要是因为：本年度新冠相关费用收、支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5849.19万元，其中：财政拨款收入1393.12万元，占24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4456.07万元，占76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6682.53万元，其中：基本支出5287.18万元，占79%；项目支出1395.34万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3619.58万元，与上年相比，减少210.61万元,减少5%，主要是因为①厉行节约反对浪费， 压缩机关运行经费支出②政府性基金本年度无收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1393.12万元，占本年支出合计的21%，与上年相比，财政拨款支出增加114.75万元，增长9%，主要是因为：①每年人员经费增加②新冠过后，项目工作正常，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1393.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1393.12万元，占100%；其中：基本公共卫生服务支出193.7万元，占13.9%；重大公共卫生服务支出102.8万元，占7.38%；公务员医疗补助支出3.56万元，占0.26%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.04万元，占0.07%；其他公共卫生支出265.51万元，占19.06%；疾病预防控制机构支出826.51万元，占59.33%；教育（类）支出0万元，占0%;………
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1180.82万元，支出决算数为1393.12万元，完成年初预算的117.98%，其中：
1、一般公共服务（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为1180.82万元，支出决算为826.51万元，完成年初预算的69.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时全部归集于疾病预防控制机构（项）。
2、一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗救助，年中临时安排资金。
3、一般公共服务（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政对重大公共卫生项目的投入不确定，资金安排没有进行预算。
4、一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为265.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政对其他公共卫生项目的投入不确定，资金安排没有进行预算。
5、一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为193.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排资金。
6、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中临时安排资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出831.12万元，其中：
人员经费815.72万元，占基本支出的98.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费15.4万元，占基本支出的1.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：①杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合,健全了各项管理制度;②厉行节约反对浪费，建立公务接待审批控制制度，控制公务接待费开支标，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围③因新冠疫情原因，本年无公务接待费支出。与上年相比增加18.51万元，增长151%,增长的主要原因是：本年度新购疫苗冷链车一台。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算等于预算数的主要原因是：新冠病毒影响本年度没有接待上级单位，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：新冠病毒影响本年度没有接待上级单位。
公务用车购置费支出预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度新购疫苗冷链车一台。与上年相比增加19.2万元，增长100%,增长的主要原因是：本年度新购疫苗冷链车一台。
公务用车运行维护费支出预算为11.56万元，支出决算11.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：①规范公务用车使用程序，建立公务用车控制制度，坚决杜绝公车私用；②厉行节约，采取有力措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支，与上年相比减少0.69万元，减少5.63%,减少的主要原因是：①规范公务用车使用程序，建立公务用车控制制度，坚决杜绝公车私用；②厉行节约，采取有力措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.76万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.76万元，其中：公务用车购置费19.2万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.56万元，主要是：车辆维修、保险费、车辆油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余833.34万元；支出833.34万元，其中基本支出0万元，项目支出833.34万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为833.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度没有预算，支出以前年度安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，隆回县疾病预防控制中心为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费5.59万元，用于开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训，人数202人，内容为《新冠肺炎疫情防控知识培训》、《消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5260万元，其中：政府采购货物支出4398万元、政府采购工程支出833万元、政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额5260万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占授予中小企业合同金额的5.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、开展疾病监测，研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2、突发公共卫生事件应急处置。
3、完成全县餐饮、住宿、沐浴、美容美发、文化娱乐等服务行业从业人员的身体健康体检及健康证明的发放。
4、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种管理工作。
5、全县健康教育工作。
6、党建、乡村振兴工作。
7、其他上级部门交办的工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）传染病报告与卫生应急
2023年共报告23种传染病5536例，发病率554.7/10万，无甲类传染病报告，前五位为流行性感冒2686例、乙肝901例、结核病587例、新冠469例、手足口234例。
完成禽流感外环境样20份和10名职业暴露者监测，均未检出H7阳性。霍乱监测外环境样品120份和检索腹泻病人154例，均未检出霍乱弧菌。手足口病常规监测43人份，确诊17例手足口病例，其中2例EV71阳性，15例其他肠道病毒。开展登革热监测，捕捉到伊蚊66只送市检测。食源性疾病报告1264例，均为散发病例，无蘑菇中毒报告，完成大米、辣椒及制品等食源性疾病监测样品68份，发现2份大米样镉超标。疟疾防控中完成发热病人血检793人，检出36例疟疾病例，开展按蚊监测，捕到按蚊42只。
报告布鲁菌病确诊病例9起，处置中采集密切接触者血样129人、健康监测3920人，均未发现新布鲁菌病例。
（二）结核病控制
发现活动性肺结核病人572例,其中涂阳病人366例,涂阳发现率64.0%。新发耐多药病人19例，耐多药治疗14例，利福平耐药病人纳入治疗率73%，高于2022年同期的53%。
学校结核病散发疫情15起，完成学生密切接触者筛查462人，未发现肺结核病病例，无学校聚集性疫情。完成糖尿病人重点人群结核病症状筛查63968人.次，筛查率为85%，对涂阳病人密切接触者筛查920人，筛查率98%。高危人群耐药筛查552例，筛查率96.5%。管理结案病人642例,规范管理率97%，治疗成功率94.5%。各综合医院有效网络直报肺结核319例,总体到体率96.5%。
（三）艾滋病防治
2023年新报告和疫苗全程接种率共62例，与去年同期（52例）相比增加 8.39%。高危人群检测4221人次，发现阳性11人。完成 HIV 抗体扩大检测 199457人次，初筛阳性140人次，确证阳性51例。病人随访及 CD4 淋巴细胞检测率73.13%。病人固定性伴/配偶 HIV 抗体检测 98.69%。正在免费抗病毒治疗治疗686人，治疗率94.2%。美沙酮替代维持治疗门诊共计服药3209人次，累计服药量131165ml。
（四）生活饮用水水质监测
县城自来水公司水质监测11监测点110份，合格率100%。农村安全饮水工程水质监测 50个监测点200份，合格率95.0%，不合格项目为: 细菌总数、总大肠菌群、浑浊度，农村供水单位仍需加强消毒和水源水的管理和监督。
（五）职业卫生
完成32家单位放射卫生基本情况调查。完成75家单位456人在岗期职业病体检，发现疑似职业病2人，确诊1人。完成南方水泥119名接触职业危害工人职业健康素养基线调查。
（六）免疫规划
冷链运转发放卡介苗9525剂次、灭活脊灰9810剂次、减毒脊灰24840剂次，百白破20085剂次、麻腮风疫苗10888剂次、乙肝疫苗12492剂次、乙脑疫苗11239剂次、甲肝疫苗6510剂次，流脑A群24775剂次,流脑A+C群12410剂次,白破二联19800剂次。全县脊灰疫苗第4针接种率和疫苗全程接种率未达90%外，其余单苗接种率均达标。4-6月开展免疫规划疫苗查漏补种，全县应补种儿童21411人，实际补种20124人，补种率为93.99%。
麻疹、风疹监测：共上报麻疹监测病例20例，确诊风疹病例1例，排除麻疹、风疹病例19例。乙脑、流脑、AFP监测：上报AFP病例4例，未发现乙脑、流脑病例。
共发生疑似预防接种异常反应54例，其中7例异常反应，47例一般反应。
（七）健康教育
利用卫生日开展新冠肺炎、结核病、艾滋病、流感、预防接种、禁烟禁毒、高血压、糖尿病、碘缺乏病等公众咨询活动11次，咨询人员2895人次，发放宣传资料10万份、宣传画300张。出健康教育宣传栏6期，内容包括新冠肺炎防控、禁烟、疟疾、结核病、艾滋病、高血压、健康生活方式、居民健康素养知识等知识。到社区（村）、学校、机关单位、企业等举办健康知识讲座18期次，发放宣传资料5万份，受众达3.5万人次。“隆回疾控”公众号发布健康科普文章78篇，关注人数达4.3万。
（三）存在的问题及原因分析
建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。认真研究解决业务科室一些费用明细项超支或节余、某些明细无预算有决算、或有预算无决算、费用调剂使用等系列问题，并制定质量高、好操作的部门专项资金管理的个性化指标。


第四部分 名词解释
    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

附件1.隆回县疾病预防控制中心2023年度部门公开表格
附件2.2023年隆回县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评报告

（ 一审： 二审： 三审： ）