隆回县疾病预防控制中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  疾控中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度疾控中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室{含扶贫工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。无二级机构。

二、单位基本情况

本单位编制人数为43人，实际人数129人，其中在职81人，离退休 48人。小车编制数 1 台，实际4台。遗属补助人数2人，房屋面积约5600 平方米，固定资产464.78万元.

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心。无二级机构。

（一）收入预算：2020年部门预算数1937.31万元，同比上年增加245.91万元,增长14.53%，增加主要原因是：⑴公共卫生服务专项资金项目投入增加⑵单位人员经费增加，其中：公共财政拨款1137.31万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算：2020年部门预算数1937.31万元，同比上年增加245.91万元,增长14.53 %，增加主要原因是：⑴公共卫生服务专项资金项目投入增加⑵单位人员经费增加，其中：一般公共服务1937.31万元，公共安全0万元，教育0万元，......（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1137.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为653.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为483.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：计划免疫支出78.00万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、疫苗异常接种反应处置、疫情处置临时性补助等方面；艾滋病和性病防治支出140.80万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费、实验室能力建设、疫情处置临时性补助等方面；结核病防治38.80万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费、疫情处置临时性补助等方面;水和环境监测经费18.20万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测；重性精神病及慢性病管理45.00元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面; 其他重大疾病及传染病防治113.00万元, 主要用于地方病和寄生虫防治,全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面；预防性体检支出50.00万元, 主要用于全县从业人员预防性体检专用材料费等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位预算“三公”经费27.10万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费24.10万元（公务用车运行维护费24.10万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加6.1万元，主要原因是：（1）湖南省卫健委调配新冷链车1台,全年预算增加公务用车运行维护费6.1万元。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县疾病预防控制中心单位运行经费财政的拨款预算122854.5元，比上年减少44415元，减少26.56%，具体使用项目详见附表“一般公共预算基本支出表”中的“商品和服务支出”。

 (二)政府采购情况

2020年隆回县疾病预防控制中心单位采购预算总额1290.75万元。其中: 政府采购基建项目预算1200万元；政府采购服务类预算90.75万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值517.18万元，其中：车辆 4辆，价值52.63万元，其他通用设备141.48万元，办公家具19.47万元，房屋50平方米，价值303.6万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目7 个，涉及一般公共预算拨款483.8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目7 个，投资总额1937.31万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1137.31万元、纳入预算管理的非税收入拨款80.00万元、……，按支出性质分：基本支出1453.51万元、项目支出483.8万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七)一般性支出情况:2020年本单位预算会议费12.00万元，用于召开乡镇卫生院公卫人员和乡村医生会议，人数700人，内容为《全县健康档案质量核查暨示范村创建业务培训》、《春冬季传染病暨流感疫苗接种业务培训》、《学校易发传染病知识培训》、《基本公共卫生项目培训》、《卫生应急与新发传染病防控业务培训》、《健康教育骨干暨健康创建业务培训》等；预算培训费11.00万元，用于开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训，人数620人，内容为《消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县疾病预防控制中心部门预算公开表格