目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县疾病预防控制中心2018年部门决算表

一、 收入支出决算批复表

二、 收入决算批复表

三、 支出决算批复表

四、 财政拨款收入支出决算批复表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、 部门决算相关信息统计批复表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

九、 政府采购情况批复表

第三部分  隆回县疾病预防控制中心2018年部门决算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。无二级机构。

二、单位基本情况

本单位编制人数为43人，实际人数132人，其中在职  86人，离退休 46人。小车编制数 1 台，实际3台。遗属补助人数2人，房屋面积约5600 平方米，固定资产464.78万元.

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3496.51万元，比上年增20.31%。总支出3740.88万元，比上年增16.26%。

（二）收入决算情况：2018年收入3496.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.5万元,与2017年比增加82万元；政府性基金预算拨款收入0万元。增加主要原因是政府加大对公共卫生领域财政投入。

（三）支出决算情况：2018年支出3740.88万元，其中:一般公共服务3740.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元……与2017年比增加523.28万元。增加主要原因是2018年度疾控中心大楼整体搬迁在建工程款支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1245.5万元，比上年增加7%，一般公共预算财政拨款收入1245.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出1245.5万元，比上年增加7%，一般公共预算财政拨款支出1245.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1245.5万元，比上年增7%。财政拨款支出1245.5万元，比上年增7%。

（二）2018年财政拨款收入1245.5万元。其中：一般公共预算拨款收入1245.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2017年比增82万元。增加主要原因是政府加大对公共卫生领域财政投入。

（三）2018年财政拨款支出1245.5万元。基本支出： 798.86万元，其中：工资福利支出693.95万元,商品和福利支出82.63万元,对个人和家庭补助支出22.28万元。项目支出：446.64万元，与2017年比增加124.01万元。增加主要原因是政府加大对公共卫生领域财政投入。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为23万元，决算数为19.27万元，完成预算的83.78%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为18万元，决算数为15.37万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为18万元，决算数为15.37万元，公务车辆保有3辆）完成预算的85.4%，公务接待费预算数为5万元，决算数为3.9万元，完成预算的78%，公务接待120批488人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少2万元，我中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2018年政府性基金决算拨款收入27000.00元,支出27000.00元

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年我单位机关（事业）运行经费财政拨款决算支出82.63万元，比2017年预算增加30.48万元，增加主要原因是财政投入增加。

 (二)政府采购情况

2018年我单位政府采购总额51.98万元，其中: 货物类22.17万元,服务类29.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，我单位固定资产账面价值4647860.91元，其中：车辆3辆，价值350338元，其他通用设备1066705.3元，办公家具194781.7元，房屋5600平方米，价值3036065.91元。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款446.64元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款446.64元。重点绩效评价结果为优。

九、相关的名称解释

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县疾病预防控制中心部门决算公开表格