一、部门主要职能和机构设置

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。本单位无二级机构。

二、单位基本情况

隆回县疾病预防控制中心单位编制人数为 33 人，实际人数 133 人，其中在职 92人，离退休 41 人。小车编制数 1 台，实际 3台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 5600 平方米。固定资产442.61万元.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2906.08万元。比上年减少9%。总支出3217.6万元，比上年增长6%。

（二）收入决算情况：2017年收入2906.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2016年比减少281.61万元,减少主要原因是按政策取消行政性收费项目和药品零差价销售。

（三）支出决算情况：2017年支出3217.6万元，其中:一般公共服务1163.5万元。与2016年比减少203.75万元。减少主要原因是2016年度疾控大楼整体搬迁有购置大宗土地支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1163.5万元，比上年增加3.9%，其中一般公共预算财政拨款收入1163.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1163.5万元，比上年增加3.9%，其中一般公共预算财政拨款支出1163.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1163.5万元。比上年增加3.9%。财政拨款支出1163.5万元，比上年增加3.9%。

（二）2017年财政拨款收入1163.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年比增加43.98万元。增加主要原因是人员经费增加。

（三）2017年财政拨款支出1163.5万元。基本支出：840.87万元，其中：工资福利支出719.42万元,商品和福利支出52.15万元,对个人和家庭补助支出69.3万元。项目支出： 322.63万元。与2016年增加43.98万元。增加主要原因是人员经费增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为25万元，决算数为23.63万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为19万元，决算数为18.94万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为18.94万元，决算数为18.94万元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为4.69万元，公务接待110批780人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少24.39万元，隆回县疾病预防控制中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县疾病预防控制中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县疾病预防控制中心（事业）运行经费财政拨款决算52.15万元。与2016年比增加30.85万元。增加主要原因是财政投入增加。

（二）政府采购情况

2017年隆回县疾病预防控制中心政府采购总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

隆回县疾病预防控制中心共有车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款322.63万元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款322.63万元。重点绩效评价结果为 优。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县疾病预防控制中心部门决算公开表格

2017年隆回县疾病预防控制中心部门决算批复表