一、部门职能职责和机构设置

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。本单位无二级机构。

二、单位基本情况

隆回县疾病预防控制中心单位编制人数为 33 人，实际人数 132 人，其中在职 86人，离退休 46 人。小车编制数1台，实际 3台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 5600 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心单位机关。

（一）收入预算：2019年部门预算数1691.4万元，同比上年减少2.6万元, 减少0.15%，其中：公共财政拨款691.61万元，政府性基金拨款0万元，事业单位经营服务性收入800万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1691.4万元，同比上年减少2.6万元, 减少0.15 %，其中：卫生健康支出1691.4万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出691.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为491.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为199.79万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：艾滋病防治支出13.8万元，主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面；计划免疫支出68万元，主要用主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、一类苗接种反应处置费用等方面；精神卫生和慢性病管理支出25.09万元,主要用于精神病病人和慢性病病人管理追综、差旅费、培训费等方面；检测经费支出3.2万元, 主要用于公共卫生检验检测和水质监测专用材料费等方面；结核病防治支出24.1万元，主要用于结核病病人管理追综、差旅费、培训费、结核病人免费药品等方面; 其他疾病防治支出65.6万元，主要用于死因调查、突发公共卫生事件、疟疾防治、食品安全、地方病调查和防治、流行病调查和防治、健康教育与健康促进、学校卫生工作、其他重点传染病防治等方面的费用支出.

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位预算“三公”经费46万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费43万元（公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费25万元），比2018年执行数相比除增加公务用车购置费25万元,其他减少0.62万元，主要原因是：一、因单位疫苗冷藏车严重老化,对疫苗的冷链运转已产生严重后果,急需购置冷藏车1台；二、加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行国家关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象；三、加强公务用车手续，严格审批程序。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年疾病预防控制中心单位运行经费财政的拨款预算16.72 万元，比2018年预算增加1.92万元，增长11.48%。

(二)政府采购情况

2019年疾病预防控制中心位采购预算总额1316.9万元。其中:政府采购公务用车运行维护预算18万元；政府采购事业单位用房施工建设和配套设备预算1176万元；政府采购公务用车购置预算25万元；政府采购精密仪器预算35万元；政府采购会议培训服务预算25万元；政府采购印刷和出版服务预算35万元；政府采购办公设备预算2.9万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值464.78万元，其中：车辆 3辆，价值35.9万元，其他通用和专用设备105.81万元，办公家具19.47万元，房屋5600平方米，价值303.6万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款199.79万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1691.4万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款891.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款800万元，按支出性质分：基本支出1491.61万元、项目支出199.79万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

附件：2019年度隆回县疾病预防控制中心单位部门预算公开表格

隆回县疾病预防控制中心2019年单位部门预算公开表格