一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，中小学校教育教学管理。实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

二、单位基本情况

虎形山中心学校单位编制人数为 69 人，实际人数 77人，其中在职 77人，离退休30人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 8 人，房屋面积19408平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括虎形山中心学校及虎形山瑶族乡九年义务制学校、茅坳完全小学、白水洞完全小学、崇木凼教学点、富寨教学点、铜钱坪教学点、水栗凼教学点、草原教学点、大托教学点等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数439万元，同比上年增加64万元,增长15 %;其中，公共财政拨款439万元，政府性基金拨款万元，纳入专户管理的非税收入万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数439万元，同比上年增加64万元,增长15 %;其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育439万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出439万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为439万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费20000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费20000 元、公务用车费 0 元（公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元），

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年虎形山中心学校运行经费财政的拨款预算0元，比2016年预算增加(减少)0元，增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2017年虎形山中心学校采购预算总额0元。其中:政府采购0预算0元；政府采购0预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值13483079元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备1241120元，办公家具502220元，房屋19408平方米，价值10520360元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[139018]隆回县虎形山乡中心校 (1)