隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2021年部门预算公开目录及说明
录  目 

部门概况  第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2021年部门预算情况说明  第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释  第三部分
七、相关名称解释
附件  第四部分
2021年度隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
 
 


一、部门职能职责和机构设置
（一）负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权。
（二）负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施。
（三）负责景区开发、建设用地监督。
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：虎形山花瑶风景名胜区管理处本级。
二、单位基本情况
虎形山花瑶风景名胜区管理处内设机构包括：办公室、规划建设科、招商经营科。虎形山花瑶风景名胜区管理处编制人数14人，实际人数13人（其中，在职 13人，离退休1人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积21420平方米，办公用房120平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1749.12元，同比上年减少350.68万元,减少16.7%，原因是：项目收入减少；其中：一般公共预算拨款1749.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1749.12万元，同比上年减少350.68万元,减少16.7%，原因是：项目收入减少；其中：一般公共服务1749.12万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
%。具体安排情况如下： 2021年我单位一般公共预算拨款支出1749.12万元，其中，一般公共服务支出1749.12万元，占100
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为149.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费124.87万元以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费24.25万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为1600万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他文化和旅游支出1600万元，主要用于完成虎形山花瑶景区基础设施建设专户的支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算数比2020年“三公”预算数减少3.1万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。积极采取有效措施，加强管理，规范各类接待工作。

                六、其他有关情况说明
机关运行经费预算安排使用情况 (一)
主要原因是2020年部分支出在专项列出，2021年又增加了乡村振兴工作经费。 2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.25万元，比2020年决算执行数增加18.3万元。
(二)政府采购情况
办公设备及办公用品、耗材等货物采购预算17.6万元；运行维护及物业服务采购预算0.8万元；工程采购预算0万元。 2021年我单位采购预算总额18.8万元。采其中:
   （三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位固定资产账面价值280.47万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
个，涉及一般公共预算拨款1600万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 2021年预算实行绩效目标管理的项目1
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1749.12万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1749.12万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出149.12万元、项目支出1600万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0.15万元，拟召开1次会议，人数60人次，内容为虎形山风景管理工作要求等;培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出24.25万元：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费1.3万元、邮电费0.05万元、差旅费2万元、维修(护)费4.28万元、租赁费2万元、会议费0.15万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用燃料费2.2万元、劳务费0.3万元、工会费1.59万元、福利费1.96万元、其他交通费用2.8万元、其它商品服务支出3.71万元）。
七：相关名称解释
 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算公开表格