目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  2018年虎形山花瑶风景名胜管理处部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

  2018年度虎形山花瑶风景名胜管理处部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

  第一部分  部门概况 

一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。本决算数据不包含下属二级机构。

二、单位基本情况

我单位编制人数14人，实际人数13人（其中，在职 13人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3000平方米，固定资产3128.2万元。

         第二部分  部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2106.28万元，比上年减22%。总支出2586.53万元，比上年增46%。收入减少原因：减少景区项目建设投入及人员费用减少。支出增加原因：2018年开工建设崇山、白水公路建设，增加支出1000万元。

（二）收入决算情况：2018年收入2106.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2106.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年减少591.72万元。减少原因：减少景区项目建设投入及人员费用减少。

（三）支出决算情况：2018年支出2586.53万元，其中:一般公共服务2586.53万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，较上年增加1193万元。增加原因：2018年开工建设崇山、白水公路建设，增加支出1000万元。                              

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入2106.28万元，比上年减少22%，一般公共预算财政拨款收入2106.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2586.53万元，比上年增加46%，一般公共预算财政拨款支出2586.53万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2106.28万元，比上年减22%。财政拨款支出2586.53万元，比上年增46%。

（二）2018年财政拨款收入2106.28万元。其中：一般公共预算拨款收入2106.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减591.72万元。减少原因：减少景区项目建设投入及人员费用减少。

（三）2018年财政拨款支出2586.53万元。基本支出： 109.95万元，其中：工资福利支出90.6万元,商品和福利支出17.05万元,对个人和家庭补助支出2.3万元。项目支出： 2476.58万元，与2017年增1236.88万元。增加原因：增加两条公路建设费用。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为3万元，决算数为2.76万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为3万元，决算数为2.76万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为2.76万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

2018年“三公”经费决算与2017年持平。

七、政府性基金决算

我部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年我部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出17.05万元，比2017年决算减少5.38 万元，减少原因：单位人员调出经费支出减少。

 (二)政府采购情况

2018年我部门政府采购总额0万元，其中: 0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值31282244.8元，其中：车辆1辆，价值298800元，其他通用设备858455元，办公家具139176元，房屋3000平方米，价值29985813.8元。我部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台 。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款2000万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

                   第三部  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件： 隆回县虎形山花瑶风景名胜管理处2018年部门决算公开表格