虎形山花瑶风景名胜区管理处2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

编制人数为14人，实际人数11人，其中在职11人，离退休0人,遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积300平方米,固定资产3127.5万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2698万元。比上年增252%。总支出1393万元，比上年增896%。

（二）收入决算情况：2017年收入2698万元，其中：一般公共预算拨款收入2698万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年增1933万元。增加原因：是增加景区项目建设投入。

（三）支出决算情况：2017年支出1393万元，其中:基本支出153.4万元，项目支出1239.7万，与2016年增加1237.7万元。主要是增加景区基础设施建设。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2698万元，比上年增加252%，一般公共预算财政拨款收入2698万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1393万元，比上年增加896%，一般公共预算财政拨款支出1393万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2698万元。比上年增252%。财政拨款支出1393万元，比上年增896%。

（二）2017年财政拨款收入2698万元，其中：一般公共预算拨款收入2698万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增1933万元。增加原因;是增加景区项目建设投入。

（三）2017年财政拨款支出1393万元。基本支出： 153.47万元，其中：工资福利支出111.9万元,商品和福利支出17.52万元,对个人和家庭补助支出19.15万元。项目支出： 1239.7万元。与2016年增加1237.7万元。增加原因，是增加景区基础设施建设。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.1万元，决算数为2.58万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为9.1万元，决算数为2.25万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为9.1万元，决算数为2.25万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为4万元，决算数为0.33万元，公务接待9批68人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少8.1万元，我部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：我部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年我部门机关（事业）运行经费财政拨款决算22.43万元。与2016年增加14.42万元。主要是人员预算增加及办公费用的增加。

（二）政府采购情况

2017年我部门政府采购总额19.1万元，其中：主要是办公房搬拆购置一些办公用桌椅、电器等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：我部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

花瑶管理处2017决算公开表格