一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权，负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。

机构设置：办公室、规划建设科、招商经营科。

二、单位基本情况

本 单位编制人数为 14人，实际人数 11 人，其中在职 11 人，离退休 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 0 人，租房办公面积 300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括本单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数115.8、万元，同比上年减少12万元,减少9.3 %;其中，公共财政拨款115.8万元，政府性基金拨款万0元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算，2018年年初预算数115.8万元，同比上年减少12万元,减少9.3 %;其中，其中，一般公共服务115.8万元，公共安全0万元，教育0万元，......（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出115.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为115.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 30000 元、公务用车费 110000 元（公务用车运行维护费 110000 元，公务用车购置费 0元），比2017年执行数减少增加19000 元，主要原因是：（1）增加车辆运行经费；（2）扶贫下乡差旅费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年 本 单位运行经费财政的拨款预算 1158991元，比2017年预算减少2 元，下降1.7 %。

(二)政府采购情况

2018年 单位采购预算总额 0 元。其中:政府采购 0 预算0 元；政府采购 0 预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值31275365 元，其中：车辆 1 辆，价值 298800 元，其他通用设备780195元，办公家具 210556元，房屋 5000平方米，价值 29985814 元（游客接待中心专项资产）

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2018年部门预算公开表（样表） (1)