2023年度虎形山瑶族乡人民政府部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  虎形山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 虎形山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

虎形山瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

虎形山瑶族乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：虎形山瑶族乡人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所，分为乡政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1782.39万元。与上年相比，增加292.08万元，增长19.6%，主要是因为旅发大会公共基础建设维护支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1782.39万元，其中：财政拨款收入1782.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1782.39万元，其中：基本支出1034.88万元，占58.06%；项目支出747.51万元，占41.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1782.39万元，与上年相比，增加292.08万元，增长19.6%，主要是因为旅发大会公共基础建设维护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1782.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加292.08万元，增长19.6%，主要是因为旅发大会公共基础建设维护支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1782.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.94万元，占62.33%；文化旅游体育与传媒支出107.4万元，占6.03%；社会保障和就业支出11.36万元，占0.64%；卫生健康支出7.9万元，占0.44%；城乡社区支出3.15万元，占0.18%；农林水支出430.65万元，占24.16%；住房保障支出90万元，占5.05%，粮油物资储备支出2万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.28%；其他支出14万元，占0.78%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1782.39万元，支出决算数为1782.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为1110.94万元，支出决算为1110.94万元，完成年初预算的100%.

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为107.4万元，支出决算为107.4万元，完成年初预算的100%.

3、社会保障和就业支出。

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%.

4、卫生健康支出。

年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%.

5、城乡社区支出。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%.

6、农林水支出。

年初预算为430.65万元，支出决算为430.65万元，完成年初预算的100%.

7、住房保障支出。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%.

8、粮油物资储备支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%.

9、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%.

10、其他支出。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1782.39万元，其中：

人员经费844.89万元，占基本支出的81.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费189.99万元，占基本支出的18.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为17.31万元，完成预算的82.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.22万元，完成预算的81.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格控制公务接待管理。

公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.11万元，完成预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格进行公务用车管理，与上年相比增加1.61万元，增长46%,增长的主要原因是2022年受新冠疫情影响，会审小组无法正常会审导致部分公务用车运行费用在2023年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.22万元，占70.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.11万元，占29.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.22万元，全年共接待来访团组178个、来宾1956人次，主要是“讨念拜”、“讨僚皈”等民族节日发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.11万元，其中：公务用车购置费0万元，虎形山瑶族乡人民政府更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.11万元，主要是公务用车维修（护）支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出189.99万元，比上年决算数增加9.82万元，增长5.45%。主要原因是：旅发大会办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.94万元，用于召开两会、安全生产会、禁毒会议、乡村两级干部会议、乡村振兴工作会议、退休老干部会议等各项工作会议，人数900人，内容为部署当前各项工作；开支培训费6.42万元，用于开展农业生产培训、旅游从业人员、民宿业主培训，党员培训、专业技能培训培训，人数4200人，内容为党内知识学习、旅游业及各项工作业务流程的学习；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额276.03万元，其中：政府采购货物支出276.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1782.39万元，其中：人员经费844.89元，日常公用经费189.99万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、完成上级布置的各项中心工作而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置费用等。

（二）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费12.2万元；

3.公务用车购置及运行费5.11万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我乡紧紧围绕“三宜三融三区”现代化新隆回目标发展战略，凝心聚力促发展，担当作为抓落实，统筹推进各项中心工作、重点工作，较好地完成了上年度目标任务，全乡经济社会事业呈现良好态势。

（一）贯彻以民生为本，群众福祉全面增进

民生保障力度进一步加强。社会救助体系进一步提升。一是社会保障覆盖面持续扩大。2023年，全乡养老保险参保人数10183人，参保金额218.23万元；医保征缴人数11140人，完成比例全县排名第一。二是社会救助更加完善。我乡农村最低生活保障对象共204户305人，累计农村低保保障人次3150人次，累计发放金额78.4337万元；农村特困人员救助供养对象共48户48人，累计保障人数合计533人，累计发放金额38.9389万元；临时救助对象合计112人次，共发放临时救助资金13.72万元，同时积极开展了“兜底解忧暖民心”行动和困难残疾人春节慰问工作。三是就业服务更加充分。全乡组织引导农村劳动转移就业6538人，其中跨省输出2150人，省内4388人；提供招聘岗位1000余人次，组织专场招聘会活动3次。

（二）奏响“平安曲”，打造安定社会环境。

全面落实工作责任，拓展宣传载体，利用监督服务微信群、朋友圈、村村响、横幅标语、宣传栏、发放宣传资料等方式，大力开展反电诈禁毒宣传，深化对青少年的禁毒预防教育，开展校园十全十美、大手牵小手、禁毒演讲比赛等活动，发放致家长的一封信。利用开学第一讲宣讲禁毒教育知识，每两周一次禁毒教育课。针对民族乡和景区的特殊性，我乡因地制宜，对重点地域、重点景区逐步建设村级综治中心和雪亮工程，全乡安装摄像头100余个，将人防与技防相结合，实现治安防控“全覆盖、无死角”。防溺水工作：乡、村和学校齐抓共管，发挥职能，相互协作，增强防范意识和防范能力。同时，结合乡村振兴走访、民意调查等工作，开展防溺水安全知识宣传，全年每名工作人员共走访不少于6次，学生防溺水工作零溺亡；禁毒和反电诈工作：将反电诈纳入日常管理工作，严格落实涉诈人员“五包一”工作责任制，对涉毒人员管控到位，坚持按时尿检、毛发检测。中高风险人员毛发检测、涉毒人员毛发检测率达到100%，确保戒毒人员不失控、不复吸。全面开展禁种铲毒工作，实现了毒品原植物零种植，在辖区内切实收到了“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作实效。

（三）打好“安全战”，生产环境不断改善。

 强化应急能力建设。利剑护蕾工作：实行由联村领导包村、驻村干部包片、村干部、组长包组的工作方式开展利剑护蕾工作。同时，加强治安巡防力度，实现白天见警察，晚上见警灯，利剑护蕾工作形势持续向好。交通安全工作：严厉打击醉驾、酒驾、超载无证驾驶行为，极大的降低了交通安全风险，农村道路交通安全社会化管理、人民群众安全意识明显提升，交通事故显著下降，成功创建市道路交通安全示范乡镇，同时，崇木凼村与草原村成功创建市道路交通安全示范村。防溺水工作：乡、村和学校齐抓共管，发挥职能，相互协作，增强防范意识和防范能力。同时，结合乡村振兴走访、民意调查等工作，开展防溺水安全知识宣传，全年每名工作人员共走访不少于6次，学生防溺水工作零溺亡；结合“安全生产月”活动集中宣传，积极开展“百日大会战”等专项整治行动，进行“预防一氧化碳中毒”和“冬季取暖用火安全”的“敲门行动”，切实做好岁末年初安全生产工作。开展了“亮剑行动万人执法周”“霹雳行动”“戴帽工程”等多项交通顽瘴痼疾专项整治行动，排查出重大安全隐患，震慑部分抱有侥幸心理的违法违规行为。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制金额过于细化使得付款效率降低；

2、按定额标准编制的公用经费,导致部分经费安排不足,如日常维护维修、差旅费、印刷费等导致的增长部分,导致预决算执行产生差异。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.虎形山瑶族乡人民政府部门决算公开表

附件2.隆回县虎形山瑶族乡2023年度部门整体支出绩效自评报告

隆回县虎形山瑶族乡人民政府2023年决算报表.f附件1xlsx

隆回县虎形山瑶族乡2023年度部门整体支出绩效自评报告.附件2docx