附件3

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:虎形山瑶族乡人民政府

填报人：                        联系电话：                时间：     年   月   日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

（参考提纲）

一、部门概况

（一）部门基本情况

虎形山瑶族乡人民政府编制人数68人，实际人数63人，离退休15人，遗属补助人数9人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5033.2平方米。

（二）2022年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2022年度决算支出为1490.31万元,其中：一般公共服务支出1084.40万元，城乡社区支出3万元，农林水支出378.9万元，交通运输支出4万元，其他支出20万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

 2022年度决算数为1241.93万元，其中：人员经费1061.77万元，日常公用经费180.16万元。是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

（二）项目支出情况

2022年年度决算数为248.38万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要是虎形山基础设施建设及其他城镇基础设施建设等。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费12.21万元；

3.公务用车购置及运行费3.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，我乡紧紧围绕“三宜三融三区”现代化新隆回目标发展战略，凝心聚力促发展，担当作为抓落实，统筹推进各项中心工作、重点工作，较好地完成了上年度目标任务，全乡经济社会事业呈现良好态势。

（1）多措并举，乡村振兴全面推进。一是一村一策，村集体经济不断壮大。截至目前，虎形山瑶族乡村集体经济总收入达230余万元，村平均近20万元，全乡12个村均超额完成县级目标，并按乡年初预定目标，12个村集体经济收入均超过10万元，其中20万元以上的村3个，50万元以上的村1个。二是多点开花，特色产业持续发展。2022年，我乡持续发挥高山生态无污染优势，继续做大做强高山延季有机果蔬和高山生态有机茶产业。主打一村一特，富寨的猕猴桃，茅坳的金银花，铜钱坪的四季豆，崇木凼的辣椒，草原的土豆、萝卜、白菜，白水洞的富硒水稻、茶叶与羊肚菌，万贯冲与水栗凼的腊制品等产业规模不断壮大。2022年，我乡金银花种植规模达8000亩，产值达5000万元，富硒水稻规模种植达3000亩，产值达500万元，羊肚菌规模种植达280亩，产值近500万元，有机生态茶种植规模达4000亩，产值达3000万元，土豆、辣椒、四季豆、萝卜、白菜等蔬菜规模种植达2000亩；同时，各村合作社规模不断扩大，全乡现有专业蔬果种植合作社9个。2022年，我乡白水洞村的特色产业发展相继被人民网和红星网推介。三是强化整治，美丽乡村宜居宜游。常态化开展人居环境卫生检查，每月认真开展卫生评比，环境卫生得到持续保持；加大农村旱厕改厕力度，2022年，我乡共完成旱厕改造225座，农户卫生条件得到进一步改善；打造院落微景观，大托村和虎形山村完成一院落一景观打造，村容村貌整体形象进一步提升；坚持示范引领，草原村成功创建市级美丽乡村。

（2）文旅融合，旅游发展持续向好。一是文旅活动精彩纷呈。2022年7月，我乡举办了纪念瑶族人民传统节日“讨僚皈”暨雪峰山大花瑶第四届“魅力之星”活动；8月，隆重举办了隆重纪念瑶族人民传统节日“讨僚皈”活动暨“云上花瑶·天籁神韵”邵阳（隆回）非遗音乐会；2022年，我乡共接待省、市、县各级调研30余次；今年，我们大力挖掘花瑶底蕴，拍摄了极富特色的花瑶宣传片—这里是花瑶，在国庆节广泛宣传，花瑶知名度得到进一步的提升。二是高山台地旅游火爆。随着大花瑶旅游景区升级，花瑶高山台地游日渐火爆，国庆假前三天，大花瑶旅游景区迎来疫后旅游高峰，旅游人次达30多万人次，刷新疫后雪峰山旅游新纪录；沉浸式花瑶婚俗体验剧《花瑶喜宴》暑期倍受追捧，场场爆满。三是旅游基础设施逐渐完善。2022年，完成水洞坪“讨念拜”节庆场所舞台、公厕建设；大托村停车场建设完工；完成虎形山村旅游基础设施建设及基础设施建设；水源公路开工建设，连通水栗凼索道上站至草原村，景区通达条件进一步改善；草原游客中心正在动工建设，景区接纳能力将进一步增强。

（3）管防并重，疫情防控毫不松懈。一是积极防范，严格落实常态化疫情防控措施。面对开放式景区人员流动大的压力，我乡严格落实常态化疫情防控措施，在崇木凼游客中心和水栗凼村设置志愿服务点，对过往人员进行登记扫描测体温；坚持每日返乡人员摸排，并及时录入自主摸排小程序，并严格落实外省入隆返隆人员分类管控，严格落实常态化疫情防控工作尤其是重点场所疫情防控措施，严控规模性聚集。二是全面接种，坚决筑牢疫情防控屏障。广泛动员3岁以上人群积极接种新冠疫苗，2022年以来我乡3岁以上人群基础免疫接种剂次，全部应接尽接。

（4）齐抓共管，社会治理不断深化。2022年，我乡面对景区旅游持续火爆形势，落细落实疫情防控常态化措施，牢牢守住疫情防控底线，全年无疫情发生；全乡安全生产形势稳定，未发生安全生产事故，防溺水工作实现零溺亡，农村道路交通安全社会化管理明显提升，人民群众安全意识明显提升，交通事故明显下降；瑶汉两族关系更加融洽，全力争创全国民族团结进步创建示范乡；积极开展民生实事项目票决制，基层治理体系和治理能力进一步提升。

四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，部分往来款项清理不够及时，管理方法不科学。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理。明确资产管理、使用、维护责任，强化资产管理，确保资产账实相符，账账相符，科学、合理地进行资产的购买、使用、报废处置，提高资产的使用效率。

隆回县虎形山瑶族乡人民政府

2023年4月29日