一、 部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置：下设党政综合办公室、社会事务管理办公室、计划生育管理办公室、两经办、综治办等政府机构。

二、单位基本情况

虎行山瑶族乡人民政府编制人数总共56人，实际人数62人，其中在职 55人，离退休7人。另外小车编制数一台，实有一台。遗属补助人数8人，房屋面积2300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括政府单位机关及农业站、计生所、文体卫站、社保站、水务站、城建办等直属站所。

（一）收入预算，2018年年初预算数2641.0758万元，同比上年增加1268.6558万元,增长 92.4 %;其中，公共财政拨款2641.0758万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数2641.0758万元，同比上年增加1268.6558万元,增长92.4 %;其中，一般公共服务2432.149892万元，文化体育和传媒支出50.25204万元，社会保障和就业支出26.0973万元，医疗卫生和计划生育支出15.511944万元，城乡社区支出42.56127万元，农林水支出74.50335万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2641.0758万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为531.0758万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2110万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公租房建设支出660万元，主要用于干部职工住房建设等方面；过境公路改造硬化支出900万元，主要用于白水洞至草原村至水栗凼村公路硬化等方面；崇木凼新村建设支出550万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费16万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费 10万元、公务用车费 6万元（公务用车运行维护费 6万元，公务用车购置费0万元），与2017年执行数一样，主要原因是虎形山瑶族乡属于旅游小镇，预计与上年开支持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年虎形山瑶族乡运行经费财政的拨款预算5310758元，比2017年预算增加686533元，增长16.25%。

(二)政府采购情况

2018年虎形山瑶族乡采购预算总额2110万元。即政府采购项目建设预算2110万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值1294050元，其中：车辆1辆，价值271150元，其他通用设备304341元，办公家具195078元，房屋2300平方米，价值523481元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款 2110万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款2110万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县虎形山瑶族乡人民政府2018年部门预算表