荷香桥镇中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理。1个独立预算单位，7个独立编制机构单位。

二、单位基本情况

荷香桥镇中心学校编制人数为261人，实际人数494人，其中在职304人，离退休200人,遗属补助人数22人;房屋面积34658平方米,固定资产原值2816.25万元.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3936.11万元。比上年增加11.92%。总支出3936.11万元，比上年增加11.92%。

（二）收入决算情况：2017年收入3936.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3935.11万元，政府性基金预算拨款收入1万元，比2016年增加419.13万元。增加原因：工资改革增资、绩效工资调增，学生人数增长。

（三）支出决算情况：2017年支出3936.11万元，其中:教育3881.94万元，文化体育与传媒支出50.67万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，其他支出1万元，比2016年增加419.13万元。增加原因：工资改革增资、绩效工资调增，学生人数增长。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3936.11万元，比上年增加11.92%，一般公共预算财政拨款收入3935.11万元，政府性基金预算财政拨款收入1万元。财政拨款总支出3936.11万元，比上年增加11.92%，一般公共预算财政拨款支出3935.11万元，政府性基金预算财政拨款支出1万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3936.11万元。比上年增加11.92%;财政拨款支出3936.11万元，比上年增加11.92%。

（二）2017年财政拨款收入3936.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3935.11万元，政府性基金预算拨款收入1万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3936.11万元,比2016年增加419.13万元。增加原因：工资改革增资、绩效工资调增，学生人数增长。

（三）2017年财政拨款支出3936.11万元。基本支出： 3843.12万元，其中：工资福利支出2637.93万元,商品和福利支出569.95万元,对个人和家庭补助支出635.23万元,其他商品和服务支出1万元。项目支出， 91.98万元。比2016年增加419.13万元。增加原因：工资改革增资、绩效工资调增，学生人数增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.6万元，决算数为3.42万元.其中：公务接待费预算数为3.6万元，决算数为3.42万元，公务接待89批567人次。2017年“三公”经费决算与2016年持平。荷香桥镇中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

荷香桥镇中心学校2017年政府性基金1万元，用于（科目名称相关）。比2016年减1万元。减少原因：本

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年荷香桥镇中心学校运行经费财政拨款决算3936.11万元。比2016年增加419.13万元。增加原因：工资改革增资、绩效工资调增，学生人数增加。

（二）政府采购情况

2017年荷香桥镇中心学校政府采购总额91.98万元，即：图书仪器设备集中采购款91.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

荷香桥镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度荷香桥镇中心学校部门决算公开表格

隆回县荷香桥镇中心学校2017