（2019年度）

基本情况

单位名称（盖章）

隆回县荷香桥镇人民政府

编制人数

142

实有人数

142

部门职能概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进,项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展。

年度收入（万元）

县财政预算安排

2491.53

非税收入

19.5

合计

2511.03

中央省市安排资金

其他收入

年度支出

（万元）

基本支出

1796.79

项目支出

714.24

合计

2511.03

其中三公经费支出

11.61

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员：   是□     否☑

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法：是☑     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□    否☑

三公经费是否比年度下降：是☑  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是☑    否□

是否实行收支两条线管理：是☑     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无☑

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划：是 ☑    □否

应采购金额  92.1 万元，实际采购金额 13.66 万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□  否☑, 追加金额 943.57万元

本年度是否有结余: 是□   否☑,结余金额   0  万元

预决算信息是否公开: 是☑   否□

公开时间: 2019 年  1 月 25 日

公开方式:门户网站☑     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑  否□

会计机构是否按规定设置: 是☑否□

会计人员是否持证上岗: 是☑  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: 是☑  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有☑  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□  否☑

资产管理

是否制定资产管理制度: 是☑ 否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑  否□

资产是否产权清晰、两证齐全：是☑   否□

账、表、实、卡是否相符: 是☑否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□

部门

主要绩效

1、完成年度内脱贫计划；2、完成县下达的全社会固定资产投资任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、做好各项社会管理工作，年内辖区无重大食品药品安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作；5、做好服务民生工作；6、加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；7、做好为民办实事等惠民工程，新农合新农保参加率完成县定任务，完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。

自评结论

良

问题与建议

１、加强财务管理，严格财务审核。

２、完善资产管理。

主管部门意见

主管部门（盖章）：

部门名称

荷香桥镇人民政府 　

年度预算申请
（万元）

资金总额：1932.39万元

按收入性质分：1932.39万元

按支出性质分：1932.39万元

其中：  一般公共预算：1860.39万元

其中： 基本支出：1440.49万元

       政府性基金拨款：

       项目支出：491.9万元

纳入专户管理的

非税收入拨款：72万元

             其他资金：

部门职能

职责概述

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进,项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展,贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作、维护基层稳定、推进基层民主、促进农村和谐发展。

整体绩效目标

目标1：完成年度内脱贫计划

目标2：完成县下达的全社会固定资产投资任务7940万

目标3：农民人均纯收入同比实现增长11.5%

目标4：做好各项社会管理工作，年内辖区无重大食品药品安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作

目标5：做好服务民生工作

目标6：加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件

目标7：做好为民办实事等惠民工程，新农合新农保参加率完成县定任务，完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

严格执行中央八项规定和省委九项规定，坚持“两个务必”，发扬艰苦奋斗精神，带头过紧日子，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。结合我单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，配合财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求，圆满完成全年任务。

效益指标

严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。