目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县荷香桥镇人民政府2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  隆回县荷香桥镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

（二）机构设置

2019年我镇部门预算编制范围包括镇机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全镇作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡镇机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

我单位工作人员编制人数为118人，实际在职在岗干部职工110人，经营服务性岗位人员6人，离退休人员42人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，房屋面积12900平方米。

三、部门收支概况

2019年全镇收支预算情况如下：

（一）收入预算：2019年年初预算数1567.46万元，其中：公共财政拨款1048.74万元，政府性基金拨款0万元，专项资金拨款458.72万元,，上级补助收入（预算2019年社会抚养费返还）60万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1567.46万元，具体安排为公共预算支出1567.46万元（基本支出1048.74万，项目支出518.72），其中：一般公共服务基本支出956.99万元；文化体育与传媒53.69万元；社会保障和就业69.93万元；其他医疗卫生与计划生育支出205.9万元；城乡社区事务108.38万元；农林水事务172.57万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年公共财政拨款支出1049.46万元，具体安排情况如下：工资福利支出及商品服务支出为1048.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险及医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、维修费、招待费、车辆运行费用及办公设备购置等日常公用经费。对个人和家庭的补助支出1.25万元为遗属补助。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费21元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费15万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护）。今年继续严格执行中央八项规定和省委九项规定，坚持“两个务必”，发扬艰苦奋斗精神，带头过紧日子，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算1049.46万元，比2018年执行数减少208.48万元，下降16.6%，主要原因是2019年度预算方案未将对乡镇转移补助、村级运转经费纳入预算，导致2019年预算数减少。

(二)政府采购情况

2019年单位采购预算总额92.1万元。其中:镇政府食堂房屋附属设施维修改造预算30万元；预算采购电脑十台预算5万元；预算采购打印机三台预算2万元；车辆维修和保养服务2.4万元；相关办公易耗品（纸张、墨粉、宣传用品、笔墨等）预算35.4元；烤烟发展（育苗薄膜地膜、农药、翻耕机维修保养等）预算6万元；食堂锅、碗等0.3万元；城建基础设施（环卫设施采购维护、路灯维护等）预算11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值506.95万元，其中：房屋及建筑物价值389.36万元；办公设备45.31万元；车辆1辆，价值19.8万元；其他通用设备7.46万元；其他固定资产45.02万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款518万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额

1567.46万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)

1507.46万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金60万元，按支出性质分：基本支出1049.46万元、项目支出518万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。