隆回县城市管理综合服务中心2023年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责

隆县城市管理综合服务中心属县城管局二级机构，全额拨款事业单位。中心在职职工46人（2个长期合同工），单位内设综合部、财务部、保洁部、垃圾转运服务部、垃圾无害化处理事务部、城东卫生督查考核片、城南卫生督查考核片、城北卫生督查考核片、城西卫生督查考核片、高铁新区卫生督查考核片十个部片。

（1）负责县城街道的清扫、保洁作业；县城生活垃圾的收集、运输和处理；

（2）负责县城环卫设施建设、运营与维护;

（3）负责县城环境卫生的督察管理;

（4）负责县城垃圾处理费的征收工作。

2023年的重点工作、绩效目标设定情况

1.隆回县农村生活垃圾转运站建设项目，位于隆回县桃花坪街道天龙村4、11组，项目建设用地2.5公顷（37.5亩）、总建筑面积8700平方米，该项目总投资4980万元。该转运站属于大型中转站，全县生活垃圾运至本中转站进行压缩后再分别转运至新邵、洞口两县焚烧发电厂进行焚烧发电处理，日转运能力目前为400t/d，远期为600t/d。目前项目进展顺利，预计2024年4月初建成，5月初可试运营。

2.制定出台《隆回县城区2023年生活垃圾分类工作实施方案》及考核办法、考核细则等相关文件，将2023年县城区生活垃圾分类工作纳入了《2023年县政府工作报告》重点工作和县绩效考核范畴。选定横江社区、和平社区、紫霞园三个社区为垃圾分类示范社区，目前，已完成了三个示范社区公共区域生活垃圾分类前端设施投放全覆盖，共设立宣传阵地12处、投放生活垃圾分类亭58个，并成立了桶边督导员队伍，试行定时定点投放，示范区域内入户宣传率达到95%，城区垃圾分类工作有序开展。

（二）部门整体支出情况

2023年部门整体支出9967.51万元。其中：工资福利支出531.37万元,商品和福利支出9369.63万元,对个人和家庭补助支出65.36万元，资本性支出1.14万元。比2022年减少1140.64万元。减少原因：严格控制垃圾转运部公厕、垃圾中转站、北山垃圾场运营等经费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位基本支出877.55万元。其中：人员经费531.37万元，日常公用经费279.68万元，对个人和家庭补助支出65.36万元，资本性支出1.14万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二）县级专项资金情况

2023年度我单位项目支出9089.95万元。主要是用于县城垃圾清扫保洁、清运及清理河道，垃圾场日常运行、渗漏液处理设备运营服务费、农村生活垃圾转运站等相关支出。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

2023年因公出国（境）0批次0人次。

2.公务接待费；

2023年度我单位公务接待金额为0万元，公务接待0批次0人次。

3.公务用车购置及运行费。

2023年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为0万元

三、政府性基金预算支出情况

2023年度单位政府性基金预算支出3900万元。主要是用于建设农村生活垃圾转运站。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我单位按照绩效评价的相关制度规定，认真制定绩效自评方案，根据评价指标体系测算，本单位整体支出总绩效得分为97.5分。评价结果等次为“优”。

七、存在的问题

1.日常业务工作监督管理有待加强，市民们满意度有进一步提升空间。

  2.固定资产的管理需配置专管部门和专管人员。

八、改进措施及有关建议

1.加大环卫清扫、保洁及清运力度，努力营造整洁优美的市容环境卫生。

2.强化内部管理，建立健全制度。

3.加强环卫监察管理，确保街面清扫、保洁质量。

4.建立健全各项管理制度。

                         部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

部门整体支出绩效自评表

隆回县城市管理综合服务中心城区垃圾

清扫清运专项资金绩效部门评价报告

一、项目概况

为进一步提高隆回县城区环卫作业质量及环境卫生水平，实现城市管理精细化目标，隆回县城市管理综合服务中心根据政府采购程序，通过公开招投标方式，与第三方签订城区垃圾清扫清运合同，保障城区生活垃圾做到日产日清，清扫保洁面积约450万平方米，城区日平均清运垃圾约为440吨。隆回县城市管理综合服务中心对第三方公司工作质量进行监督考核，对发现的问题进行及时解决，第三方公司负责设备维护及车辆运行。

隆回县城市管理综合服务中心在城区垃圾清扫清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清，消除污染、美化环境，对城市生活垃圾进行无害化处理和资源化利用，从而促进经济可持续发展，构建和谐社会为居民提供良好的生活环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析

隆回县财政局2023年预算安排隆回县城市管理综合服务中心垃圾清扫运费3542万元，预算资金已全额拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目2023年垃圾清扫保洁的预算资金为2932万元，垃圾清运的预算资金为610万元，根据督查考核结果支付第三方1-9月份2529.23万元（洁诚物业管理、中鑫航、禾环保科技股、美保环境管理有限公司）。10-12月份1012.77万元本专项资金的使用全部实行专账管理、专款专用、严格把关，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和投入。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

隆回县城市管理综合服务中心制定了《专项资金管理办法》，按照本项目资金的使用全部实行专账管理，制定资金的管理措施，提高资金的使用效益，确保资金及时到位，使项目顺利进行。一是财政资金严格专款专用，严格支出审核，严格报账管理。确保资金使用规范合理。对项目资金按照合同进度拨款，保证了专款专用。二是基本做到资金来源渠道清、会计核算清、支出账目清、支出资料齐全。

三、项目组织实施情况

1.隆回县城区垃圾清扫清运主要采用以公开招标外包方式，2023年1-9月份，隆回县城区垃圾清运承包给江苏阳光朗洁物业管理集团有限公司隆回分公司（隆回县洁诚物业管理有限公司）、深圳市中鑫（龙吉顺）实业发展有限公司隆回分公司、广西升禾环保科技股份有限公司隆回分公司、广东美保环境技术有限公司（隆回美保环境管理有限公司四家保洁公司，2023年6月因合同到期与工作需要及领导批示合同延期到9月份，经公开招投标确认隆回县隆城环境有限公司、中鑫航（深圳）实业环境集团有限公司隆回分公司、上海勤泽美业环境技术服务有限公司隆回县有限公司、湖南向往环境管理有限公司隆回分公司四家公司承担隆回县城区垃圾清扫保洁、运工作。

2.2022年9月5日，根据市政府相关文件规定，城区部分垃圾转运至新邵垃圾焚烧发电厂处理，转运费按30元/吨的价格计费；转运费由于没有过磅调减，采取折算的方式计算，即5吨级水平垃圾压缩站每次满载压缩按4吨重量计算、8吨级垂直垃圾压缩站每次满载压缩按7吨重量计算。

3.为确保隆回县城区垃圾清扫清运项目的顺利实施，隆回县城市管理综合服务中心严格按照相关制度，安排专人对城区各片区进行管理，对清扫保洁 、清运工作进行督查考核，建立垃圾收集、运输体系，包括作业时间、作业频次、作业线路、作业程序等，确保隆回县城区垃圾及时清扫清运，做到发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析：依照我县城区的垃圾清扫保洁、运作业标准，执行四家公司约9.23元/平方米的承包单价。

2.项目的效率性分析：在财政专项资金保障下，能够及时、全面地完成我县城区的垃圾清扫保洁、清运，为市民创造了干净整洁、舒适优美的家居环境。

3.项目的有效性分析：目前，我县城区基本实现了垃圾清扫保洁、清运常态化管理。

4.项目的可持续性分析:该项目业务开展、质量考评、资金管控等措施到位，项目运行正常，政策执行良好，费用支出都按照预算规定执行。改善了我县城区环境，提高了城市品质，有效发挥了财政资金的使用效率，达到了预期目标，实现了环卫作业质量与经济社会效益的双赢。

五、存在的问题

随着居民生活水平的提高，每天产生的生活垃圾越来越多，垃圾清扫保洁、运工作量日渐增大，城区现有的垃圾中转站等环卫设施不足。

六、有关建议

加大城区环卫基础设施的投入，对城区老旧垃圾中转站进行设施设备改造升级，确保垃圾清运工作日产日清。

县级专项资金绩效自评表

隆回县城市管理综合服务中心垃圾场污水

处理市场化运营专项资金绩效部门评价报告

一、项目概况

垃圾场污水处理厂于2021年8月底通过政府公开招标顺利实现了市场化，2023年8月底续签合同，运营方为广东博地环境工程有限公司，合同服务要求：出水水质主要污染物排放质量浓度限值；污染物排放质量浓度限值达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》，单价68.5元/吨，保底水量150吨/天，当某月的日平均处理量超过400吨/天时，超出部分以中标单价乘以0.75的系数计算。

项目预期达到的经济、政治和社会效益等

做好隆回县北山垃圾填埋场渗滤液处理工作，出水水质主要污染物排放质量浓度限值：污染物排放质量浓度限值达到《生活垃圾填埋场污染控制标准>(GB16889-2008)标准要求，确保出水经现有环保联网的在线监控监测达标排放。改善隆回县及赧水河下游饮用水水源，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析

根据污水处理厂运行的实际情况，2023年垃圾场污水处理厂市场化运营项目财政预算资金为850万元,截止2023年1-12月份，实际使用资金约1009.87万元。我中心坚持“专款专用、重点突出”原则，提高了资金的使用效益，加强污水处理市场化运营管理。

（二）项目资金实际使用情况分析

2023年1-12月份，年产水量14.86万吨，400吨/日以下按合同价68.5元/吨，结算应付渗滤液处理服务费1009.87万元。财政预算资金为850万元，缺口数约为159.87万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据上级相关政策和单位实际情况制定了《专项资金管理办法》，按照单位内控制度的规定，组建财务会审机构，执行重大事项集体讨论决定制度，在专项资金使用上实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，统一财政国库集中支付。

三、项目组织实施情况

2023年，污水处理厂市场化运营服务已按照合同约定完成相关运行维护管理内容，一直维持良好的稳定运行状态，2023年1-12月共产水148630.43吨，平均每日产水413吨，各项出水指标保持稳定达标排放。污水处理分三部分：

1.芬顿工艺流程

调节池→土建厌氧池→好氧池→沉淀池→中间水池2→气浮→COS→一芬顿反应罐→沉淀池→（1纳滤机，2反硝化罐）→硝化罐→3连沉淀塔铁罐→C0S→二芬顿反应罐→沉淀→BAF（一）→BAF（二）→清水池→达标排放

2.DTRO工艺流程

调节池→沉淀塔→DTRO原水罐→砂滤罐→滤芯→一级膜柱→二级膜柱→大通量滤芯→脱气塔→DTOR清水罐→达标排放

3.反渗透工艺流程

调节池→脱泥机（砂滤罐）→外原水桶→原水桶→滤袋→一级膜柱→二级膜柱→大通滤芯→达标排放

四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析:该项目实行市场化运营后,提高了污水处理效率,出水水质各项指标均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》。

2.项目的效率性分析:人们对生活垃圾的无害化处理要求越来越高,生活垃圾处理工艺更加完善,大大提高了处理的效率,改善了垃圾场周边的生活环境。

3.项目的有效性分析:完善运行日台账收集整理程序,确保运行数据的完整准确,并认真做好在线监测系统运行维护工作。

4.项目的可持续性分析:制定并不断完善运行应急预案,以应对各种外界异常情况对污水处理厂运行带来的影响。对污水处理厂各项工艺参数严密监控,确保各项工艺指标正常。

五、存在的问题

汛期随着污水量的增加，污水处理能力不足，后期增加污水处理设备，提高了污水产能，2023年污水处理资金缺口1598657.37元

六、有关建议

建议增加污水处理资金投入，确保污水及时处置。

县级专项资金绩效自评表

隆回县城市管理综合服务中心垃圾场

运行专项资金绩效部门评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

我县生活垃圾填埋场位于北山镇梅荷湾村，于2011年12月建设完工并运营，主要对我县的生活垃圾进行填埋处理，总占地面积14.1公顷，设计库容为300万立方米，设计服务年限为28年，建设规模为日处理生活垃圾320吨，当前日处理生活垃圾500吨左右，垃圾处理采用卫生填埋工艺，渗滤液处理采用的是生化+芬顿工艺及一体化工艺。日均进场垃圾量为2020年457.57吨、2021年457.54吨、2022年516吨，2023年317.1吨(处理垃圾量减少因有垃圾送新邵、洞口焚烧发电)，垃圾无害化处理率均达到100%。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等

总体绩效目标:完成生活垃圾填埋场运营工作,完成隆回县生活垃圾处理场渗滤液处理、填埋垃圾机械维修、生活垃圾处理场设施维护、垃圾场平整垃圾租车、渗滤液处理在线监测运营、渗滤液总氮、总磷在线自动监测运营、生活垃圾填埋场环境监测、生活垃圾焚烧处理等工作。

绩效指标设定:生活垃圾填埋场等工作完成率达到优良;隆回县生活垃圾处理场渗滤液处理、填埋垃圾机械维修、生活垃圾处理场设施维护、垃圾场平整垃圾租车、渗滤液处理在线监测运营、渗滤液总氮,总磷在线自动监测运营、生活垃圾填埋场环境监测、生活垃圾焚烧处理等工作完成率达到优良。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析

隆回县财政局根据隆回县城市管理综合服务中心年初预算下达2023年度垃圾场运行专项资金710万元，已安排到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

2023年支出710万元，其中：填埋场运营支出710万元，包工资福利160元（其中下乡补助、防毒费等），商品服务支出543.2万元（车辆维修、保险、检测费、购防渗土工膜、灭蝇除臭、油料费费等），资本支出6.8万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据上级相关政策和单位实际情况制定了《专项资金管理办法》，按照单位内控制度的规定，组建财务会审机构，执行重大事项集体讨论决定制度，在专项资金使用上实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，统一财政国库集中支付。

三、项目组织实施情况

1.2020年7月,财政投入资金2400万元,由中机国际工程设计研究院制定了《北山垃圾填埋场体质整改方案》,对北山垃圾场环保突出问题整改工程总承包EPC项目进行整改,完成了垃圾填埋库区大坝整体加固、渗滤液处理站扩建工程、渗滤液抽排系统、垃圾坝渗漏点封堵、止水工程、沼气收集燃烧系统建成等系列整改,并通过环保验收,有效降低了环保安全隐患风险。

2.2021年,主要完成了以下整改工作:一是通过采用生化+芬顿、一体化生化+膜处理、以及启用新增处理能力200t/d应急设备方式处理,提升了渗滤液日处理量,防止环保事件发生。二是及时对填埋区除进场道路和作业面以外的区域进行膜覆盖,实现填埋垃圾达到日产日覆盖,缩小垃圾填埋作业面,确保日常作业开口裸露面积均在标准范围内。三是聘请第三方湖南新安检测技术有限公司,按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB-16889-2008)的要求对生活垃圾填埋场进行监测。

3.2022年2月通过政府公开招标与湖南坤嵘建设工程有限公司签订了《湖南省建设工程施工合同》(隆回县北山垃圾填埋场库区增容工程项目),该项目在原填埋场库区基础上进行扩建，投资500余万元，垃圾日处理规模为500吨/天，新增垃圾填埋量为20.68万立方米。

4.隆回县北山垃圾填埋场日均进场垃圾量为2020年457.57 吨、2021年457.54 吨、2022年516吨、2023年317.1吨(处理垃圾量减少因有垃圾送新邵、洞口焚烧发电)，垃圾无害化处理率均达到100%。

四、项目绩效情况

    1.项目的经济性分析：经费管理严格执行，我中心根据有效单据逐月支付相关费用，各项经费的支付都有完整的报批程序和手续，反映的会计资料真实。

2.项目的效率性分析：人们对生活垃圾的无害化处理要求越来越高，生活垃圾处理工艺更加完善，大大提高了处理的效率，改善了垃圾场周边的生活环境。

3.项目的有效性分析：持续推进北山垃圾填埋场相关基础设施完善，对填埋场存量垃圾以及库区雨污分流做好后续维护管理。

4.项目的可持续性分析：生活垃圾填埋场有管理人员4人，门卫3人，计量员2人，机械设备操作员及司机4人，后勤1人。该场内另有污水处理市场化运营企业广东博地环境工程有限公司及沼气发电企业邵阳康晟生物质能发电有限公司，确保各项顺利进行。

五、存在的问题

为缓解填埋库区压力，2022年垃圾场实施了增容工程，新增垃圾填埋量为20.68万立方，但至2023年底已近填满，现亟待城区垃圾进行转运处理和开展垃圾场封场前期工作。

六、有关建议

因垃圾填埋场库容已不足，我县也无其他生活垃圾处理未端设施，建议加快大型生活垃圾转运站。   

                   县级专项资金绩效自评表