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隆回县城市管理综合服务中心2022年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 (一)部门基本情况 1.机构设置 隆县城市管理综合服务中心属县城管局二级机构,全额拨款事业单位。中心在职职工51人(2个长期合同工),单位内设综合部、财务部、保洁部、垃圾转运服务部、垃圾无害化处理事务部、城东卫生督查考核片、城南卫生督查考核片、城北卫生督查考核片、城西卫生督查考核片、高铁新区卫生督查考核片十个部片。 2.主要职责 (1)负责县城街道的清扫、保洁作业;县城生活垃圾的收集、运输和处理; (2)负责县城环卫设施建设、运营与维护; (3)负责县城环境卫生的督察管理; (4)负责县城垃圾处理费的征收工作。 (二)2022年的重点工作 1、库区增容工程项目公开招标于2022年2月26日,在填埋场库区基础上进行扩建,日处理规模500t/d,新增垃圾填埋量20.65万立方生活垃圾。并于2022年6月完成竣工验收,实现了填埋作业全年有序、规范、高效运行。 2、隆回县农村生活垃圾转运站建设项目。建设地点:桃花坪街道天龙村4、11组;建设规模和内容:新征建设用地2.5公顷(37.5亩)、总建设面积8700平方米,其中:压缩车间7500平方米、综合办公楼1200平方米,日转运垃圾能力目前为400吨,远期为600吨。建设内容包括:综合办公楼、压缩车间、厨余垃圾收集车间、停车坪(洗车台)、地磅房、转运车道、污水收集池及绿化、亮化、围墙、给排水和必要的附属设施等;项目总投资:估算4980万元,其中:征地费550万元,工程建设资金4180元,工程建设其他费160万元,预备费90万元。建设工期12个月,即2022年9月-2023年9月。 (三)部门整体支出情况 2022年部门整体支出11108.15万元。其中:工资福利支出741.53万元,商品和福利支出10134.54万元,对个人和家庭补助支出161.84万元,资本性支出70.24万元。比2021年增加4391.64万元。增加原因:县城清扫保洁范围增加,清运垃圾量增加,新建农村生活垃圾中转站、北山垃圾场污水处理厂市场化等。 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出情况 2022年度我单位基本支出1122.32万元。其中:人员经费741.53万元,日常公用经费148.71万元,对个人和家庭补助支出161.84万元,资本性支出70.24万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出情况 2022年度我单位项目支出9985.83万元。主要是用于县城垃圾清扫保洁、清运及清理河道,垃圾场日常运行、渗漏液处理设备运营服务费等相关支出。 (三)“三公”经费情况 1、因公出国(境)费用; 2022年度我单位因公出国(境)0批次0人次 2、公务接待费; 2022年度我单位公务接待金额为0万元,公务接待0批次0人次。 3、公务用车购置及运行费 2022年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为0万元。 三、部门整体支出绩效情况 我单位按照绩效评价的相关制度规定,认真制定绩效自评方案,根据评价指标体系测算,本单位整体支出总绩效得分为89.5分。评价结果等次为“优”。 四、存在的问题 1、加强对日常工作的监督管理,使县卫生城更干净、整洁,让市民们更满意。 2、国有资产使用管理规范性工作有待进一步加强。 五、改进措施和有关建议 1、加大环卫清扫、保洁及清运力度,努力营造整洁优美的市容环境卫生。 2、强化内部管理,建立健全制度。 3、加强环卫监察管理,确保街面清扫、保洁质量。 4、营造浓厚的学习氛围,提高干部职工的整体素质。 5、建立健全各项管理制度。 隆回县城市管理综合服务中心 2022年5月6日
2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表
单位名称(盖章):隆回县城市管理综合服务中心
基本情况 |
编制人数 |
36 |
实有人数 |
51 |
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部门职能概述 |
主要负责城区环境卫生的综合管理,包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害处理;厕所的清掏抽吸、清扫维修管理;城郊结合部的乱倾乱倒管理;环卫设施的修建、运营与维护及城市垃圾处理的费收取等工作。 |
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年度收入(万元) |
县财政预算安排 |
9018.72 |
非税收入 |
411.5 |
合计 |
11061.32 |
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中央省市安排资金 |
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其他收入 |
1631.10 |
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年度支出 (万元) |
基本支出 |
1122.32 |
项目支出 |
9985.83 |
合计 |
1118.15 |
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其中三公经费支出 |
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实施情况 |
财政供养人员控制情况 |
是否存在超编超配人员: 是£ 否R |
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三公经费管理情况 |
是否制定“三公”经费管理办法:是R 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R 否□ 三公经费是否比年度下降:是R 否□ |
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非税收入完成情况 |
年度非税收入是否完成: 是R 否□ 是否实行收支两条线管理:是R 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无R |
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政府采购及金额 |
年度是否制定了政府采购计划:是 R □否 应采购金额 0万元,实际采购金额0万元 |
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预算执行 |
本年度是否追加了预算:是R 否□, 追加金额 万元 本年度是否有结余: 是R 否□,结余金额 46.84 万元 预决算信息是否公开: 是R 否□ 公开时间:2023年 5月 20日 公开方式:门户网站R 单位内部□ 其它□ |
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财务管理 |
是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R 否□ 会计机构是否按规定设置: 是R否□ 会计人员是否持证上岗: 是R 否□ |
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资金管理 |
是否制定资金管理办法: 是R 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有R 无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□ 否R |
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资产管理 |
是否制定资产管理制度: 是R 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全:是R 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是R否□ |
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职责履行 |
重点工作是否全部完成且质量达标: 是R 否□ |
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部门 主要绩效 |
保障我县环境卫生管理,使我县城市环境卫生质量稳步提升,保障县城区382.66万平方米街道清扫保洁、垃圾清运处理、环卫设施维修维护,垃圾填埋场全年累计约完成垃圾15.2万吨,冲街洒水90公里,清扫保洁、清运覆盖率分别达100%和95%以上,保障城综中心收支正常开展。 |
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自评结论 |
优 |
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问题与建议 |
1、加强对环卫日常工作的监督管理,使县城卫生更干净、整洁,让市民们更满意。 2、国有资产使用管理规范性工作有待进一步加强。 |
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主管部门意见 |
主管部门(盖章): |
填报人: 黄*娟 联系电话: 138****6098 时间: 2022年 5 月6日
注:自评结论填“优、良、中、差”。
( 一审: 二审: 三审: )