一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前全局共有在职职工64人（长期合同工2人），单位内设办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务站等十一个股室。

二、单位基本情况

隆回县环境卫生管理局单位编制人数为 36 人，实际人数 105 人，其中在职 64人（长期合同工2人），退休 41 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积1400 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年我单位公共财政拨款安排支出320.03万元，具体安排情况如下:

（一）收入预算，2018年年初预算数320.03万元，同比上年增加14.49万元,增长 4.7 %;其中，公共财政拨款320.03万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数320.03万元，同比上年增加14.49万元,增长4.7 %;其中，其中，一般公共服务320.03万元，其中：工资福利支出272.47万元，一般商品和服务支出47.56万。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出320.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为320.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出272.47万元，一般商品和服务支出47.56万元

　（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 五、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年我单位共预算“三公”经费131000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 85000元、公务用车费46000元（公务用车运行维护费 46000元，公务用车购置费 0元），比2017年执行数增加33000 元，主要原因是：1、垃圾场整改业务接待用餐增多;2、车辆（垃圾场车太旧）修理增多。　　　　　　　　　

　　六、其他有关情况说明

　(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年隆回县环卫局单位运行经费财政的拨款预算320.03万元，比2017年预算增加14.49万元,增长4.7 %。

　(二)政府采购情况

　　2018年我单位采购预算总额0元，其中：基础设施建设预算0元；办公设备购置预算0元。

　（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 21195708.18 元，其中：车辆 13 辆，价值 5544646 元，其他通用设备 2528995 元，办公家具 11478067.18元，房屋1400平方米，价值 1644000元。

　（四）项目预算绩效情况

　2018年预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0元。

　（五）政府性基金预算收支情况特别说明

　　　2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环卫局2018年部门预算公开表（样表）