一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。目前全局共有在职职工65人，单位内设办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务站等十一个股室。

　　二、单位基本情况

隆回县环境卫生管理局单位编制人数为 36 人，实际人数 104 人，其中在职 65人，退休 39 人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积1400 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括隆回县环卫局环境卫生管理局部门决算编报范围。

（一）收入决算。2016年决算收入3022.47万元 ,比上年增加 872.29万元,增长40.57%,其财政补助收2428.55万元，事业收入553.61万元。

（二）支出决算。2016年决算支出3022.47万元 , 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。比上年增加 872.29万元,增长40.57%。其中，工资福利支出523.98万元; 商品和服务支出1793.82万元; 对个人和家庭的补助174.79万元; 其他资本性支出529.88万元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：（一）基本支出2428.55万元(人员经费698.77万元，日常公用经费1729.78万元):其中包括工资福利支出523.98万元; 商品和服务支出1199.89万元; 对个人和家庭的补助174.79万元; 其他资本性支出529.88万元。

（二）项目支出：2016年决算数为0万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数12.47万元 ，其中因公出国(境)费0元、公务接待费6.29万元、公务用车费 6.18 元（公务用车运行维护费 6.18万元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少 1.78万元，主要原因是：主要原因是：用餐减少、车辆减少。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共 0人。

3、我单位现有公务用车 13辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 120 批次，总接待人数 1260 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年环境卫生管理局单位决算运行经费决算支出3022.47万元，比上年增加 872.29 万元，增长40.57%。

(二)政府采购情况

2016年环境卫生管理局单位决算采购预算总额529.9万元。其中:政府采购预算600万元；政府采购实际529.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日止，我单位固定资产账面价值1834.99万元，其中：车辆 13 辆,价值554.47万元,其他通用设备252.9万元,办公家具863.22万元，房屋面积1400平方米，价值164.4万元。

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

　（四）预算绩效情况

　(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入40.31 万元，其中：0基金收入 0 万元，0基金收入 0 万元。2016年政府性基金决算支出共40.31 万元，主要用于环卫局垃圾场填土、护坡、盖膜、除蚊防臭等。

2016年部门决算表(8)