隆回县荷田乡中心学校
2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。贯彻党的教育方针政策，开展中小学、幼儿园教育教学活动，实施素质教育，探索课堂教学改革，进行中小学学历教育，办人民满意的教育，为党的教育事业提供优质的管理保障。

（二）机构设置。根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属事业单位（自然校）10个，全部纳入 2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

所属事业单位分别是:1、隆回县荷田乡中心学校（包含隆回县荷田乡幼儿园）；2、隆回县荷田乡中学；3、隆回县荷田乡长鄄九年义务制学校；4、隆回县荷田乡中心小学（包含隆回县荷田乡社凼小学、隆回县荷田乡青龙小学、隆回县荷田乡黄皮小学、隆回县荷田乡背溪小学、隆回县荷田乡九下教学点）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、隆回县荷田乡中心学校本级（含隆回县荷田乡幼儿园）；

2、隆回县荷田乡中学；

3、隆回县荷田乡长鄄九年义务制学校；

4、隆回县荷田乡中心小学（包含隆回县荷田乡社凼小学、隆回县荷田乡青龙小学、隆回县荷田乡黄皮小学、隆回县荷田乡背溪小学、隆回县荷田乡九下教学点）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3439.26万元，其中，一般公共预算拨款3431.26万元，上级财政补助收入0万元，政府性基金预算拨款8万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加1493.13万元，增长76.72%，原因是：1、教师人数增加，工资基数和绩效工资基数增加，社保经费增加；2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算；3、对个人与家庭的补助支出如助学金和陪餐经费等纳入预算；4、保教保育费纳入预算；5、代课金、校园建设专项及教师陪餐费等特定项目收入纳入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3439.26万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3431.26万元，科学技术0万元，其他支出8万元。支出较去年同比增加1493.13万元，增长76.72%，原因是：1、教师人数增加，工资基数和绩效工资基数增加，社保经费增加；2、生均公用经费、送教上门、寄宿生补助等经费纳入预算；3、对个人与家庭的补助支出如助学金和陪餐经费等纳入预算；4、保教保育费纳入预算；5、代课金、校园建设专项及教师陪餐费等特定项目收入纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为3431.26万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3431.26万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为160万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为3271.26万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为1615.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

 （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为1816万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公用经费专项、人才津贴专项、特岗教师专项、营养改善专项和助学金专项经费。其中：保安工资上级拨款70万元， 代课教师经费30万元，非税收入成本性支出100万元，化解大班额经费30万元，基础教育发展专项30万元，教育费附加30万元，  教育基建项目经费400万元，教育专项经费50万元，教育综合发展专项经费50万元，陪餐教师补助以及食堂工友工资补助30万元，人才津贴200万元，特岗教师经费40万元，校园文化建设经费40万元，中小学幼儿园公用经费296万元 ，营养改善资金250万元，助学金50万元，幼儿园保育保教费120万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算8万元，其中，其他支出8万元，占100%，主要用于少年宫设配购置、学生竞赛活动和文体活动开展。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：隆回县荷田乡中心学校（包含隆回县荷田乡幼儿园）、隆回县荷田乡中学、隆回县荷田乡长鄄九年义务制学校、隆回县荷田乡中心小学（包含隆回县荷田乡社凼小学、隆回县荷田乡青龙小学、隆回县荷田乡黄皮小学、隆回县荷田乡背溪小学、隆回县荷田乡九下教学点）等10家的机关运行经费预算数为74.10万元，比上年预算74.10万元，主要原因是2021年部门预算未填报机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年隆回县荷田乡中心学校（包含隆回县荷田乡幼儿园）、隆回县荷田乡中学、隆回县荷田乡长鄄九年义务制学校、隆回县荷田乡中心小学（包含隆回县荷田乡社凼小学、隆回县荷田乡青龙小学、隆回县荷田乡黄皮小学、隆回县荷田乡背溪小学、隆回县荷田乡九下教学点）等10家的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算11.93万元，拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训，党建活动学习等，人数285人次左右，内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下教师业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训；未计划举办学生活动、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额19万元，其中，货物类采购预算19万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额3439.26万元，其中，基本支出1615.26万元，项目支出1826万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县荷田乡中心学校部门预算公开表