隆回县荷田乡中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。荷田乡现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄九年义务制学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学及10个民办幼儿园。

二、单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为135人，实际人数209人，其中在职144人，离退休65人。遗属补助人数12人，房屋面积14126平方米，固定资产2015万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1825万元，比2016年度增长184万元，比上年增长11%。总支出1825万元，比2016年度增长184万元，比上年增长11%。

（二）收入决算情况：2017年收入1825万元，其中：一般公共预算拨款收入1815万元，比2016年度增长184万元，政府性基金预算拨款收入10万元，比2016年度下降15万元，增长原因为工资套改增资和学生人数增加及办学条件改善投入增加。

（三）支出决算情况：2017年支出1825万元，其中教育支出1825万元，比2016年度增长184万元，增长原因为工资套改增资和学生人数增加及办学条件改善投入增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1825万元，比上年增长11%，一般公共预算财政拨款收入1815万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。财政拨款总支出1825万元，比上年增长11%，一般公共预算财政拨款支出1815万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1825万元，比2016年度增长184万元，比上年增长11%。财政拨款支出1825万元，比2016年度增长184万元，比上年增长11%。

（二）2017年财政拨款收入1825万元，其中：一般公共预算拨款收入1815万元，比2016年度增长184万元，政府性基金预算拨款收入10万元，比2016年度下降15万元，增长原因为工资套改增资和学生人数增加及办学条件改善投入增加。

（三）2017年财政拨款支出1825万元。基本支出：1825万元，比2016年度增长184万元，，增长原因为工资套改增资和学生人数增加及办学条件改善投入增加，其中：工资福利支出1172万元,商品和福利支出328万元,对个人和家庭补助支出273万元。项目支出： 52万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5.98万元，决算数为6.47万元.其中：公务接待费预算数为5.98万元，决算数为6.47万元，公务接待174批1632人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.34万元，隆回县荷田乡中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

有政府性基金决算：隆回县荷田乡中心学校2017年政府性基金10万元，用于办公费为荷田中学、中心小学2017年乡村少年宫运转经费80000元和租赁费为黄皮小学校处租房经费20000元。与2016年减少15万元，减少原因为基金拨款项目减少(没有新增少年宫建设)。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县荷田乡中心学校运行经费财政拨款决算273万元。与2016年减少1.36万元。减少原因为厉行节约控制支出。

（二）政府采购情况

2017年隆回县荷田乡中心学校政府采购总额39.79万元，其中：专用设备购置费为6.13万元，信息网络购建费为8.18万元，图书购置公用音像教材费为7.97万元，体育器材费为3.58万元，卫生器材费为0.99万元，教育信息化为12.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值20149785.2元，其中：通用设备4083350.5元，专用设备147100.8元，图书744313.6元，家具用具643464元，房屋及构筑物14126平方米，价值14530956.3元。

无公车和大型设备：隆回县荷田乡中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县荷田乡中心学校部门决算公开表格

隆回县荷田乡中心学校2017年部门决算公开表