隆回县荷田乡中心学校2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。荷田乡中心学校包括中心学校本级及荷田中学、荷田乡长鄄九年义务制学校、荷田乡中心小学共4个预算单位

二、单位基本情况

我校现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄九年义务制学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学及10个民办幼儿园。

荷田乡中心学校编制人数为152人，实际人数196人，其中在职130人，离退休66人。遗属补助人数12人，伤残补助2人，房屋总面积14126平方米，固定资产2015万元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学共4个预算单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数922万元，同比上年增加102万元,增长12.44%；其中，公共财政拨款922万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数922万元，同比上年增加102万元，增长12.44%；其中，教育支出922万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出922万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为922万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

本年度未安排项目支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费58600 元，其中公务接待费58600元，比2017年执行数减少6108元，主要原因是计划逐年减少和有效控制公务接待支出。2018年我单位招待费预算均为国内招待费用，用于中心学校及所辖中小学校接待上级对学校和幼儿园的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用以及各同级单位之间用于教育教学活动之间的联谊往来招待费用。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2018年荷田乡中心学校单位运行经费财政拨款预算为391105元，比2017年预算增加50282元，增长14.75%。

（二）政府采购情况

2018年荷田乡中心学校无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值20149785.2元，其中：通用设备4083350.5元，专用设备147100.8元，图书744313.6元，家具用具643464元，房屋及构筑物14126平方米，价值14530956.3元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县荷田乡中心学校部门预算公开表

隆回县荷田乡中心学校2018年部门预算公开表