一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。荷田乡现有荷田乡中心学校、荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学、荷田乡社凼小学、荷田乡青龙小学、荷田乡黄皮小学、荷田乡背溪小学及10个民办幼儿园。

二、单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为125人，实际人数194人，其中在职133人，离退休61人。遗属补助人数13人，房屋面积14126平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年荷田乡中心学校预算编报范围包括荷田乡中心学校及荷田中学、荷田乡长鄄学校、荷田乡中心小学共4个预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数为820万元，同比上年增加108万元,增长15.17%；其中，公共财政拨款820万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数820万元，同比上年增加108万元,增长15.17%；其中教育支出820万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出820万元，具体安排如下：

基本支出：2017年年初预算数为820万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费59800元，均为公务招待费，比2016年执行数减少8308元，主要原因是计划逐年减少和有效控制公务接待支出。2017我单位招待费预算均为国内招待费用，用于中心学校及所辖中小学校接待上级对学校和幼儿园的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用以及各同级单位之间用于教育教学活动之间的联谊往来招待费用。

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

2017年荷田乡中心学校运行经费财政的拨款预算为340823元，比2016年预算增加325413元，增长4.74%。

（二）政府采购预算情况

2017年荷田乡中心学校采购预算总额为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值18428223.8元，其中通用设备4067130.5元，家具、用具、571184元，房屋14126平方米，价值13130956.3元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年荷田乡中心学校部门预算公开表