隆回县荷田乡政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  荷田乡人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度荷田乡人民政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

设置6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位、1个服务站：

（一）内设机构

（1）党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全乡干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保乡政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，负责辖区内行政事业及乡办企业财务收支活动的监管工作，对本乡国有资产进行监督管理、防止流失。

（二）综合执法机构

行政综合执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以乡人民政府名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

隆回县荷田乡行政综合执法大队为隶属于荷田乡管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制17名，其中大队长1名，副大队长2名。

（三）直属事业单位

（1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

隆回县荷田乡社会事务综合服务中心为隶属于荷田乡管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

（2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

隆回县荷田乡农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）为隶属于荷田乡管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制10名，其中主任（站长）1名，副主任（副站长）1名。

（3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

隆回县荷田乡政务服务中心为隶属于荷田乡管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名。

(4) 退役军人服务站

协调落实就业创业、优抚优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

隆回县荷田乡退役军人服务站为隶属于荷田乡管理的正股级公益一类（全额拨款）事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中站长1名。

二、 单位基本情况

荷田乡编制人数为79人，实际人数97人，其中在职在岗79人,离退休18人。小车编制数1 台，实际1 台。遗属补助人数 9人，房屋面积1468平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括荷田乡及上述直属单位。

（一）收入预算：2020年年初预算数1909.5万元，同比上年增加200.7万元,上升11.7%，主要原因是上级预算体制改革以及机构改革。其中，公共财政拨款1909.5万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1909.5万元，同比上年增加200.7万元,上升11.7%;主要原因是上级预算体制改革以及机构改革。其中：一般公共服务1909.5万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1909.5万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2020年年初预算数为808.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年专项预算支出估算1101万元，其中：综治工作经费65万元，主要用于扫黑除恶、信访稳定、禁毒、司法、反邪教、群工站、见义勇为、民意调查、综治工作奖励等开支；征兵及人武工作经费6万元，主要用于征兵开支、人武建设等开支；农村公路、电力及交通工作经费5万元，主要用于农村公路管理等开支；扶贫工作经费40万元，主要用于扶贫工作队队员驻村工作补助及其他各项扶贫工作支出；国土管理工作经费40万元，主要用于国土管理、打违治非等工作开支；政协工作经费3万元，主要用基层统战组织工作及政协工作开支；纪检工作经费5万元，主要用于纪检、互联网+监督等工作开支；人大工作经费10万元，主要用于人大会议、人大代表活动、人大述职、人大联络群众等工作开支；政府其他工作经费24万元，其中团委及妇联工作经费4万元；民政移民工作经费3万元，主要用于宣传报道、干部教育、科普、教育、减负、义务献血、科技等各方面开支；计生服务工作经费10万元，主要用于社会抚养费征收成本性支出、计划生育服务及集中整治等开支；文体工作经费10万元，主要用于农村文化活动开展等各方面开支；安全生产经费22万元，主要用于安全生产监管及安全生产工作奖励等开支；城建规划经费5万元，主要用于城建规划各方面工作开展开支；城乡环境卫生整治工作经费20万元；财政资金监管经费5万元；农业工作经费30万元，主要用于农村集体产权制度改革、土地确权登记发证、动物防疫防控和监管及服务、农业服务、农机购置补贴、森林防火等工作支出，其中动物防疫防控专项资金6万元，农村集体产权制度改革工作安排8万元，土地确权登记发证工作安排14万元；烤烟生产工作经费200万元；防汛抗旱工作经费50万元，主要用于防汛抗旱物资购置、防洪演练、防汛值守、河道整治等开支；农合农保及招工工作经费15万元；干部职工小套房建设安排170万元；政府机关大院厕所修建5万元；新修烤房及维修310万元；政府机关大院地面硬化及水沟等改造10万元；干部住房改造50万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0 万元），比2019年执行数增加1.4万元，主要原因是：中心工作用车开支可能增加。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年荷田乡机关运行经费财政拨款预算119.83 万元，比2019年执行数减少82.89万元，下降40.89 %。

(二)政府采购情况

2020年荷田乡采购预算总额7.1万元。其中:政府采购车辆加油预算2.2万元；政府采购车辆保险预算0.5万元；政府车辆维修预算1.2万元；政府计算机设备预算3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值369万元，其中：车辆 1辆，价值12万元，其他通用设备43万元，办公家具10万元，房屋1468平方米，价值304万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3 个，涉及一般公共预算拨款1101万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款1101万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1909.5万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1909.5万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、政府性基金拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元、其他资金0万元；按支出性质分：基本支出808.5万元、项目支出1101万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.5万元，拟召开各项中心会议、人数为1500人，内容为中心工作的开展布置；培训费预算为2.8万元，拟召开各项中心工作开展的培训，人数为560人，内容为各项中心工作的培训。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_荷田乡人民政府